重庆市合川区水文水资源监测中心

2021年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责宣传、贯彻执行有关水文、水资源监测方面的法律、法规、规章和政策；

2、承担全区流域面积1000平方公里以下河流的水文基础设施的建设与管理；

3、负责本辖区除市管水文站网外的水文监测及巡测工作、分析评价、情报预报、信息报送、资料汇交、水文数据库建设和信息化管理等有关工作；

4、负责本区域水文事业发展规划的编制和组织实施；指导本区涉水工程和重要规划水文资料使用。

5、承担水资源监测及分析评价。

6、承担河长制工作涉及的相关河流断面、水库的水质检测。

7、承担农村饮水安全工程、供水工程水质检测。

8、负责区内河流、水库水体及农村饮水安全工程突发水污染事件的水质应急监测工作。

9、开展水文区域巡测工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

其他情况说明：根据机构改革方案，本单位由原重庆市合川区水文管理站、重庆市合川区水质监测中心合并设立，本次预算公开的上年数为原重庆市合川区水文管理站、重庆市合川区水质监测中心合计数。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数497.22万元，其中：一般公共预算拨款447.35万元，上年结转收入49.87万元。收入较2020年减少512.78万元，主要是基本支出经费拨款增加20.23万元，项目经费拨款减少533.01万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数497.22万元，其中：社会保障和就业支出预算10.53万元，卫生健康支出预算5.93万元，农林水支出预算475.79万元，住房保障支出预算4.97万元。支出预算较2020年减少512.78万元，主要是基本支出预算增加20.23万元，项目支出预算减少533.01万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入447. 35万元，一般公共预算财政拨款支出447. 35万元，比2020年增加85.85万元。其中：基本支出123.31万元，比2020年增加20.23万元，主要原因是单位在职人员增加1人，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出324.04万元，比2020年增加65.62万元，主要原因是水文站、水位站运行管理费项目支出经费拨款增加。

重庆市合川区水文水资源监测中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算8.00万元，比2020年减少1.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无增减变化；公务接待费0万元，比2020年减少1.10万元，主要原因是严格遵守八项规定，本着厉行节约的原则，减少公务接待支出；公务用车运行维护费8.00万元，与2020年相比无增减变化；公务用车购置费0万元；与2020年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额113.20万元：政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.20万元；其中一般公共预算拨款政府采购113.20万元：政府采购货物预算14.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.20万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款324.04万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有一般公务用车2辆（其中借用区水利设施运行管护中心1辆）、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗春  联系方式：023-42755395