目    录

第一部分 2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

重庆市合川区人力资源和社会保障局

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；起草本区人力资源和社会保障规范性文件，拟订相关发展规划、年度计划并组织实施和监督检查。

2．拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；综合管理人力资源市场和流动调配工作；负责人才开发、智力引进和管理工作。

3．负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施，完善公共就业服务体系，拟订就业援助政策措施；促进高校毕业生就业；加强职业中介机构管理和劳务经纪人队伍建设。

4．拟订城乡劳动者职业培训和技能人才、农村实用人才培养和激励政策措施；拟订职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划和管理规则；完善职（执）业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。

5．统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，组织开展全区城乡社会保险工作；拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。

6．负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

7．贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施，负责全区机关、事业单位工作人员工资、福利待遇的审核、审批工作；贯彻执行机关企事业单位人员福利、工（公）伤和离退休政策。

8．推进事业单位人事制度改革；拟订并组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策措施；拟订专业技术人员管理和继续教育政策措施；推进深化职称制度改革工作；负责职称评聘、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、培养工作。

9．负责全区军队转业干部接收、安置、管理服务和培训等工作，协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置；落实企业军队转业干部解困和稳定政策。

10．贯彻实施公务员法，负责机关公务员综合管理；承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项；综合管理奖励表彰工作。

11．拟订农村劳务开发管理及农民工工作综合性政策、措施和规划，推动农村劳务开发及农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12．贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；实施劳动合同调整的基本规则和劳动合同、集体合同制度的实施规范；组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处劳动保障监察案件。

13．承办区政府交办的其他事项。

因本部门属于本轮机构改革的涉改单位，拟将以上第9项、第10项职能职责划转到其他部门，目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。相关预算指标将按机构改革情况予以调整。

（二）单位构成。

区人力社保局所属8个单位：区人力社保局机关、区社保局（根据合川委编委发〔2019〕1号文件现更名为区社保中心）、区就业和人才服务局（根据合川委编委发〔2019〕1号文件现更名为区就业和人才服务中心）、区劳动仲裁院、区人力社保行政执法支队、区网络信息中心、区考试培训中心、区国家职业鉴定所。

二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入71956.71万元，一般公共预算财政拨款支出71956.71万元，比2018年增加56796.13万元。其中：基本支出3409.99万元，比2018年增加494.62万元，主要原因是：2018年新招录在职人员、2018年7月工资调标后人员经费增加以及公用经费标准统一提高，主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出68546.72万元，比2018年增加56301.51万元，主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助51865万元、上年结转2018年调整机关事业单位基本工资及离休费等4850.8万元等，主要用于：城乡居民基本医疗保险补助、社会保险补贴、特殊人群医疗费、职工养老保险补贴、创业担保贷款贴息、“三支一扶”大学生人员经费、军转干部医疗保险及地方补贴、军队转业干部安置、就业培训、社保、低保就业补贴等重点工作。

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算33.81万元，比2018年减少28.97万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少0万元,主要原因是：本年无出国(境)计划；公务接待费15.81万元，比2018年减少28.97万元，主要原因是：本部门严格按中央的“八项“规定执行，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费18万元，比2018年减少0万元,主要原是：厉行节约，与2018年保持不变；公务用车购置费0万元，比2018年减少0万元，主要原因是：本年无公务用车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费937.6万元，比上年增加337.18万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额76.17万元，其中：政府采购货物预算76.17万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款63695.92万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款722.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：陈玉梅  联系方式：023-42756681