一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区农业综合行政执法支队以区农业农村委名义，统一行使区级农业农村系统内兽医兽药、生猪屠宰、种子、化肥、农药、农机、农产品质量、渔业等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）单位构成

重庆市合川区农业综合行政执法支队内设10个职能科（室）为：综合科、财务科、法制室、农业执法一大队、农业执法二大队、农业执法三大队、农业执法四大队、农业执法五大队、农业执法六大队、农业执法七大队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1288.23万元，其中：一般公共预算拨款1288.23万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元。收入较2024年增加124.12万元，主要是一般公共预算拨款增加124.12万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1288.23万元，其中：社会保障和就业支出预算234.99万元，卫生健康支出预算57.46万元，农林水支出预算925.07万元，住房保障支出预算70.71万元。支出预算较2024年增加124.12万元，主要是基本支出预算增加39.94万元，项目支出预算增加84.18万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1288.23万元，一般公共预算财政拨款支出1288.23万元，比2024年增加124.12万元。其中：基本支出1204.05万元，比2024年增加39.94万元，主要原因是职工薪级工资正常增加，新增人员1名，部分职工岗位晋升，工资绩效增加，对应的社保、公积金等也相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出84.18万元，比2024年增加84.18万元，主要原因是单位自聘、劳务派遣人员经费、有毒有害农资及畜禽渔农产品无害化处理、渔政执法能力建设项目2024年由主管部门区农业农村委编制预算，2025年该项目由本单位编制预算，主要用于保障农业行政执法开展执法工作。

重庆市合川区农业综合行政执法支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算61.50万元，比2024年一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年一致，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费用预算；公务接待费2.00万元，与2024年一致，主要原因是单位严格控制公务接待费支出，不超出上年预算数；公务用车运行维护费59.50万元，与2024年一致，主要原因是单位严格控制公务用车运行维护费支出，不超出上年预算数；公务用车购置费0.00万元，与2024年一致，主要原因是本年和上年均无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费242.42万元，比上年减少2.63万元，主要原因为厉行节约，减少了办公设备购置。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.50万元：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.50万元：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款84.18万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆；共有渔政执法船艇13艘，其中执法船1艘，执法艇12艘。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     单位预算公开联系人：邱冰洁，联系方式：023-42756808。