一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责制定水果、蚕桑、中药材等经济作物产业发展规划，制定相关产业技术标准；负责相关产业生产管理和技术服务；负责经济作物新品种、新技术的试验、示范、推广和产业化应用。

2.负责水果、蚕桑、中药材等经济作物产业项目的申报、实施与管理；协助相关产业加工流通企业服务及招商引资工作。

3.负责水果、蚕桑、中药材等经济作物产业领域的化肥农药减量增效工作。

（二）单位构成

本单位无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数500.70万元，其中：一般公共预算拨款500.70万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元。收入较2024年增加156.53万元，主要是一般公共预算增加156.63万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数500.70万元，其中：一般公共服务支出预算0.00万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算217.13万元，卫生健康支出预算8.30万元，农林水支出预算266.85万元，住房保障支出预算8.43万元。支出预算较2024年增加156.13万元，主要是基本支出预算增加41.62万元，项目支出预算增加114.92万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入500.70万元，一般公共预算财政拨款支出500.70万元，比2024年增加156.63万元。其中：基本支出385.79万元，较2024年增加41.62万元，主要原因是职工薪级工资正常增加，部分职工岗位晋升，工资绩效增加，对应的社保、公积金等也相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，遗属生活补助、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出114.92万元，比2024年增加114.92万元，主要原因是2025年蚕桑及蚕丝绸遗留问题人员经费项目由本单位自行编制项目预算，主要用于保障老蚕桑员和原丝绸公司改制后退休职工文化学习、生活慰问等。

本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.00万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2024年保持一致，主要原因是本年和上年均无因公出国（境）费用预算；公务接待费1.00万元，与2024年保持一致，主要原因是单位严格控制公务接待费支出，不超出上年预算数；公务用车运行维护费6.00万元，与2024年保持一致，主要原因是单位严格控制公务接待费支出，不超出上年预算数；公务用车购置费0.00万元，与2024年保持一致，主要原因是本年和上年均无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款114.92万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆，执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张微微，电话：023-42730029。