重庆市合川区养老服务指导中心

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 协调落实积极应对人口老龄化的政策措施，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国情宣传教育，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。

2. 承担全区老年人福利和特殊困难老年人服务保障工作。

3. 指导全区养老机构标准化建设，指导养老机构提高服务质量，承担全区养老机构等级评定、服务质量评估等工作，有效保障入住养老机构老年人合法权益。

4. 承担对养老服务机构、社区养老服务设施的服务质量、安全、运营等进行管理指导的事务性工作。

5. 承担全区养老服务队伍建设，承担养老服务机构从业人员培养、培训工作，落实养老服务人才相关政策。

6. 承担智慧养老服务，承担养老服务信息系统建设维护。

（二）单位构成。

重庆市合川区养老服务指导中心为合川区民政局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制11名，设置主任职数1名，副主任职数1名，副书记职数1名；实有在编人数10人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数286.99万元，其中：一般公共预算拨款286.99万元，政府性基金预算拨款 0万元，收入较2025年增加7.68万元，主要是我单位本年度招录1人，调入1人。

（二）支出预算：2026年年初预算数286.99万元，其中：一般公共服务支出预算286.99万元，社会保障和就业支出预算266.33万元，卫生健康支出预算11.14万元，住房保障支出预算9.52万元。支出预算较2025年增加7.68万元，主要是基本支出预算增加7.68万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入286.99万元，一般公共预算财政拨款支出286.99万元，比2025年增加7.68万元。其中：基本支出244.99万元，比2025年增加7.68万元，主要是我单位本年度招录1人，调入1人，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出42万元，比2025年增加0万元，主要原因是本年度项目经费无增减，主要用于养老机构安全监管等重点工作。

2026年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2025年增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，比2025年减少1万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费6万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款42万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：雷飞辉 联系方式：023-42716056