重庆市合川区民政局

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行民政事业发展法律法规，起草全区民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和计划并组织实施。

2. 贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3. 贯彻执行社会救助政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4. 执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准；负责镇街的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责全区行政区域界线的管理:负责地名管理工作；承办区内重要自然地理实体的地名命名、更名审核报批工作。

5. 组织实施婚姻管理政策，推进全区婚俗改革。

6. 贯彻执行殡葬管理政策，拟定服务规范并组织实施，推进全区殡葬改革。

7. 组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担区老龄工作委员会的日常工作，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，贯彻执行养老服务政策、标准，拟定全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9. 执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅具产业发展。

10. 贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 执行促进慈善事业发展政策办法，指导全区社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

12. 负责全区民政执法与监督。

13. 负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

14. 完成区委和区政府交办的其他任务。

15. 区民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入中共重庆市合川区委社会工作部后，协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的工作职责。

（二）单位构成

重庆市合川区民政局内设6个机构科室，分别是办公室、规划财务科、社会事务科（行政审批科）、社会福利与养老服务科（区老龄委办公室）、执法监督科（信访办公室）、机关党委。直属6个二级预算单位，分别是重庆市合川区民政事务服务中心、重庆市合川区社会福利院、重庆市合川区社会救助中心、重庆市合川区救助站、重庆市合川区殡葬事务所、重庆市合川区民政局婚姻登记处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数43547.84万元，其中：一般公共预算拨款41029.08万元，政府性基金预算拨款2518.76万元。收入较2024年增加6619.74万元，主要是上级下达的城乡低保、临时救助、残疾两补、特困等经费增加约5400万元、居家和社区基本养老服务提升行动经费增加807万元、彩票公益金区县分成拨款增加272万元等。

（二）支出预算：2025年年初预算数43547.84万元，其中：社会保障和就业支出预算40810.59万元，卫生健康支出预算108.25万元，住房保障支出预算110.24万元，其他支出预算2518.76。支出预算较2024年增加6619.74万元，主要是基本支出预算增加87.36万元，项目支出预算增加6532.38万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入41029.08万元，一般公共预算财政拨款支出41029.08万元，比2024年增加5679.8万元。其中：基本支出2141.89万元，比2024年增加87.36万元，主要原因是人员工资、保险及公积金调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38887.19万元，比2024年增加5592.44万元，主要原因是上级下达的城乡低保、临时救助、残疾两补、特困等经费增加约5400万元等，主要用于城乡低保、临时救助、养老服务补贴、残疾两补、民政事务管理、老年人福利等重点工作。

2025年政府性基金预算收入2518.76万元，政府性基金预算支出2518.76万元，比2024年增加939.94万元，主要原因是居家和社区基本养老服务提升行动经费增加807万元、彩票公益金区县分成拨款增加272万元等，主要用于老年食堂建设、养老机构消防整改、特殊困难老年人家庭适老化改造、居家和社区基本养老服务提升、孤儿事实无人抚养儿童助学、老年养护中心项目建设等。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算32.05万元，比2024年增加1.88万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本年无出国（境）计划；公务接待费13.55万元，比2024年增加1.88万元，主要原因是殡葬所、救助中心去年预算数减少比例过大，今年根据单位实际接待情况调整了预算数；公务用车运行维护费18.5万元，比2024年增加0万元，主要原因是厉行节约，严格公务用车管理；公务用车购置费0万元，比2024年增加0万元，主要原因是本年无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费   327.42万元，比上年减少10.51万元，主要原因为严格按照厉行节约的要求，结合单位实际尽量缩小运行经费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额160.54万元：政府采购货物预算10.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元；其中一般公共预算拨款政府采购  万元：政府采购货物预算10.54万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38887.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：何瑞雪，联系方式：023-85183753。