重庆市合川区社会福利院

2025年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 提供收养服务，弘扬救助精神。

2. 负责无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养义务人或者其法定义务人无履行义务能力人的社会特困人员收养事务性工作。

3. 负责孤残儿童（弃婴）收养、送养事务性工作。

4. 负责照顾特困人员、孤残儿童（弃婴）的日常生活。

5. 负责特困人员、孤残儿童（弃婴）的疾病预防、心理疏导、医疗、康复保健。

6. 负责孤残儿童（弃婴）的教育。

7. 负责特困人员、孤残儿童（弃婴）的安全。

8. 负责接收社会款物捐赠。

9. 负责自费老人的有偿代养。

（二）单位构成

重庆市合川区社会福利院（挂重庆市合川区儿童收养所牌子），为区民政局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定事业编制21名。设置院长职数1名，副院长职数2名，专职副书记1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1110.21万元，其中：一般公共预算拨款851.18万元，政府性基金预算拨款259.03万元。收入较2024年减少299.87万元，主要一是基本支出增加38.9万元；二是老年养护中心项目推进顺利，大部分已完工，因此拨款减少341.8万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数1110.21万元，其中：社会保障和就业支出预算811.09万元，卫生健康支出预算22.15万元，住房保障支出预算17.94万元，其他支出259.03万元。支出预算较2024年减少299.87万元，主要是基本支出预算增加38.9万元，项目支出预算减少338.77万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入858.18万元，一般公共预算财政拨款支出858.18万元，比2024年减少56.1万元。其中：基本支出483.85万元，比2024年增加38.9万元，主要原因是在职人员社会保险费增加，主要用于保障区福利院在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出367.33万元，比2024年减少102万元，主要原因是部分儿童移送至重庆市爱心庄园，儿童福利费用预算支出减少。

2025年政府性基金预算收入259.03万元，政府性基金预算支出259.03万元，比2024年减少236.77万元，主要原因是老年养护中心项目推进顺利，大部分已完工，拨款减少。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.4万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致；公务接待费0.4万元，与2024年保持一致；公务用车运行维护费3万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.76万元：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.76万元：政府采购货物预算1.76万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款367.33万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周小杨  联系方式：023-42733571