重庆市合川区殡葬事务所

2022年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻落实国家关于殡葬改革的法律、法规、规章和政策，负责实施殡葬改革规划和年度计划；推行火葬，改革土葬，破除旧的丧葬习俗，提倡文明节俭办丧事。

2. 负责落实殡葬改革具体事务服务工作，促进殡葬市场规范和殡葬事业发展。

3. 开展殡葬服务人员业务培训，指导全区公墓、殡仪馆、殡仪服务站等殡葬服务单位的殡葬服务业务工作。

4. 开展殡葬改革政策宣传教育，正面引导全区丧葬用品市场发展，为有关部门规范治丧秩序、开展治丧环境专项整治提供相关事务服务。

5. 负责遗体火化环节政府购买服务有关具体事务工作，保障遗体火化服务所需，促进殡葬改革事业发展。

6. 负责为丧家提供遗体处置、殡仪、骨灰安葬安放、丧葬用品服务。

7. 负责国有殡葬场所、设施、殡仪业务用车的管理、维护。

8. 负责殡葬信息管理维护，推进殡葬工作信息化建设；为殡葬服务单位提供政策咨询服务。

9. 负责本单位应急、安全、保密、信访、档案管理等工作。

（二）单位构成

单位为区民政局下属全额拨款事业单位，无内设机构，编制5人，现有在职在编3人，其中所长1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数462.45万元，其中：一般公共预算拨款457.45万元，政府性基金预算拨款5万元。收入较2021年减少25.46万元，主要是原殡仪馆改造项目2021年已完成。

（二）支出预算：2022年年初预算数462.45万元，其中：社会保障和就业支出预算450.19万元，卫生健康支出预算3.14万元，住房保障支出预算4.12万元，其他支出5万元。支出预算较2021年减少25.46万元，主要是原殡仪馆改造项目2021年已完成。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入457.45万元，一般公共预算财政拨款支出450.19万元，比2021年增加44.42万元。其中：基本支出66.91万元，比2021年减少18.82万元，主要原因是一名工作人员调出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出390.54万元，比2021年增加70.5万元，主要原因是接收原殡仪馆改造上年结转资金和困难群众丧葬减免经费增加等，主要用于原殡仪馆改造为治丧中心项目尾款支付、困难群众丧葬减免等重点工作。

2022年政府性基金预算收入5万元，政府性基金预算支出5万元，比2021年增加5万元，主要原因是接收原殡仪馆改造上年结转资金，主要用于原殡仪馆改造为治丧中心项目尾款支付。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算1万元，与2021年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是本年无出国（境）计划；公务接待费1万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是严格按照中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格按照公务接待的标准和范围进行接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少（或增加）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2021年减少（或增加）0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费13.91万元，比上年减少5.86万元，主要原因为一名工作人员调出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款390.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：娄云嫣；联系方式：19923572722