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| [索 引 号] | 11500382009325442R/2025-00143 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 财政 |
| [发布机构] | 合川区民政局 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-10-31 | [发文时间] | 2025-10-31 |
| [标 题] | 重庆市合川区社会救助中心2024年度部门决算公开 | ||
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重庆市合川区社会救助中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准。
2.承担城乡社会救助相关工作，承办困难群众救助补助资金有关事务工作。
3.参与拟订我区医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法的事务性工作。
4.承担六十年代精简退职老职工救济相关工作。
5.承担全区社会救助家庭经济状况核查相关事务性工作。
6.承担全区低保边缘家庭认定相关事务性工作，开展低收入人口动态监测。
7.组织开展社会救助政策宣传培训。
8.完成区民政局交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市合川区社会救助中心是区民政局所属正科级全额拨款事业单位（公益一类），核定编制数17名，设置主任职数1名，副主任职数2名，现有在职人数17名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为30790.9万元。收、支与2023年度相比，增加1323.2万元，增长4.5%，主要原因是社会救助调标以及及时将符合条件的困难群众纳入救助范围等，困难群众救助资金收支有所增长。
1.收入情况。2024年度收入合计30790.9万元，与2023年度相比，增加1323.2万元，增长4.5%，主要原因是社会救助调标以及及时将符合条件的困难群众纳入救助范围等，困难群众救助资金收入有所增长。其中：财政拨款收入30790.9万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计30790.9万元，与2023年度相比，增加1323.2万元，增长4.5%，主要原因是社会救助调标以及及时将符合条件的困难群众纳入救助范围等，困难群众救助资金支出有所增长。其中：基本支出369.93万元，占1.2%；项目支出30420.97万元，占98.8%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末区财政不再实行权责发生制列支，无结转资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为30790.9万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1323.2万元，增长4.5%。主要原因是社会救助调标以及及时将符合条件的困难群众纳入救助范围等，困难群众救助资金收支有所增长。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入30726.6万元，与2023年度相比，增加1304.24万元，增长4.4%。主要原因是社会救助调标以及及时将符合条件的困难群众纳入救助范围等，困难群众救助资金收入有所增长。较年初预算数增加383.03万元，增长1.3%。主要原因是年中上级追加下达了困难群众补助资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出30726.6万元，与2023年度相比，增加1304.24万元，增长4.4%。主要原因是社会救助调标以及及时将符合条件的困难群众纳入救助范围等，困难群众救助资金支出有所增长。较年初预算数增加383.03万元，增长1.3%。主要原因是年中上级追加下达了困难群众补助资金等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出30683.76万元，占99.8%，较年初预算数增加383.28万元，增长1.3%，主要原因是年中上级追加下达了困难群众补助资金等。
（2）卫生健康支出17.94万元，占0.1%，较年初预算数减少1.59万元，下降8.1%，主要原因是当年未缴纳门诊医疗补助资金。
（3）住房保障支出24.90万元，占0.1%，较年初预算数增加1.35万元，增长5.7%，主要原因是人员增加以及公积金基数正常调整。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是年末区财政不再实行权责发生制列支，无结转资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出369.93万元。
其中：
人员经费306.03万元，与2023年度相比，增加20.1万元，增长7.0%，主要原因是新增2人、社保公积金缴费基数调整、正常调档升级等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费63.9万元，与2023年度相比，增加0.86万元，增长1.4%，主要原因是当年新增2人。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费和其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入64.3万元，与2023年度相比，增加18.96万元，增长41.8%，主要原因是当年增加福彩公益金中分配的养老服务等救助联合体项目。本年支出64.3万元，与2023年度相比，增加18.96万元，增长41.8%，主要原因是当年孤儿助学及事实无人抚养儿童助学人数较上年增加、支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.97万元，较年初预算数减少1.45万元，下降42.4%，主要原因是认真贯彻落实上级有关精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.77万元，下降28.1%，主要原因是从严控制三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用的支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用的支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用的支出。
公务用车购置费0万元，主要是本单位2024年度未发生公务用车购置费用的支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置费用的支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置费用的支出。
公务用车运行维护费1.75万元，主要用于因公出行、业务检查、各类救助工作入户调查等所需车辆保养维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.25万元，下降41.7%，主要原因是认真贯彻落实上级有关精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务用车运行维护经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.55万元，下降23.9%，主要原因是从严控制公务用车运行维护经费。
公务接待费0.22万元，主要用于接待部门调研、检查工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降47.6%，主要原因是认真贯彻落实上级有关精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少0.22万元，下降50.0%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费92.33元，车均购置费0万元，车均维护费1.75万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.44万元，与2023年度相比，增加0.44万元，增长100.0%，主要原因是当年召开特困照护座谈会及社会救助业务培训会等产生了费用，故较上年会议费增加。本年度培训费支出3.41万元，与2023年度相比，增加3.41万元，增长100.0%，主要原因是当年培训的规模和人次数较上年均有所增加。本年度差旅费支出5.58万元，与2023年度相比，减少13.18万元，下降70.3%，主要原因是严格按照区委区府过紧日子要求报销差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出63.9万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加0.86万元，增长1.4%，主要原因是当年新增2人。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额2400万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2400万元。授予中小企业合同金额2400万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2400万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购全自理分散供养特困人员照料护理服务。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对39个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金30504.29万元。
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2024年度项目支出绩效自评表（二级项目） | ||||||||||
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
残疾人“两项补贴” |
残疾人“两项”补贴人数 |
≥ |
2 |
万人 |
25 |
2.25 |
25 |
|
100 |
|
二级残疾人护理补贴标准 |
≥ |
80 |
元 |
20 |
80 |
20 |
| |||
|
一级残疾人护理补贴标准 |
≥ |
90 |
元 |
20 |
90 |
20 |
| |||
|
政策知晓率 |
≥ |
90 |
% |
20 |
100 |
20 |
| |||
|
困难残疾人生活补贴标准 |
≥ |
80 |
元 |
15 |
80 |
15 |
| |||
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局委托第三方对我单位临时救助项目开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金1658.68万元，评价得分88.10分，评价等次为良，绩效评价发现了绩效目标设定与实际执行存在偏差、项目管理精细化程度不足、救助精准性等主要问题，提出优化绩效目标设定与管理、提高救助精准性等下一步工作建议。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
朱志姣 023-85183703
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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单位：重庆市合川区社会救助中心 |
|
单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
30,726.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
64.30 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
30,683.76 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.94 |
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|
|
十、节能环保支出 |
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|
十一、城乡社区支出 |
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|
|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.90 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
64.30 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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|
本年收入合计 |
30,790.90 |
本年支出合计 |
30,790.90 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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总计 |
30,790.90 |
总计 |
30,790.90 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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单位：重庆市合川区社会救助中心 |
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公开02表 | ||
|
|
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|
|
|
|
单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
30,790.90 |
30,790.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,683.76 |
30,683.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
386.82 |
386.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
279.27 |
279.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
4.64 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
102.90 |
102.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.58 |
45.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,507.84 |
1,507.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
12.42 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,146.54 |
1,146.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
348.88 |
348.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,262.50 |
2,262.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
2,262.50 |
2,262.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
23,085.01 |
23,085.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7,688.88 |
7,688.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15,396.13 |
15,396.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1,602.97 |
1,602.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,602.97 |
1,602.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
487.61 |
487.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
482.00 |
482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.61 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1,234.52 |
1,234.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
976.76 |
976.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
257.76 |
257.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
68.69 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市合川区社会救助中心 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
30,790.90 |
369.93 |
30,420.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,683.76 |
327.09 |
30,356.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
386.82 |
279.27 |
107.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
279.27 |
279.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
4.64 |
0.00 |
4.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
102.90 |
0.00 |
102.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.58 |
45.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,507.84 |
0.00 |
1,507.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,146.54 |
0.00 |
1,146.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
348.88 |
0.00 |
348.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,262.50 |
0.00 |
2,262.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
2,262.50 |
0.00 |
2,262.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
23,085.01 |
0.00 |
23,085.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7,688.88 |
0.00 |
7,688.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15,396.13 |
0.00 |
15,396.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
1,602.97 |
0.00 |
1,602.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,602.97 |
0.00 |
1,602.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
487.61 |
0.00 |
487.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
482.00 |
0.00 |
482.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1,234.52 |
0.00 |
1,234.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
976.76 |
0.00 |
976.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
257.76 |
0.00 |
257.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
68.69 |
0.00 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
68.69 |
0.00 |
68.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
64.30 |
0.00 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
64.30 |
0.00 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
64.30 |
0.00 |
64.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
单位：重庆市合川区社会救助中心 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
30,726.60 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
64.30 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30,683.76 |
30,683.76 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
24.90 |
24.90 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
64.30 |
|
64.30 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
30,790.90 |
本年支出合计 |
30,790.90 |
30,726.60 |
64.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
30,790.90 |
总计 |
30,790.90 |
30,726.60 |
64.30 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：重庆市合川区社会救助中心 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
30,726.60 |
369.93 |
30,356.67 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
30,683.76 |
327.09 |
30,356.67 |
|
20802 |
民政管理事务 |
386.82 |
279.27 |
107.54 |
|
2080201 |
行政运行 |
279.27 |
279.27 |
0.00 |
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
4.64 |
0.00 |
4.64 |
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
102.90 |
0.00 |
102.90 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
45.58 |
45.58 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.70 |
28.70 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
14.35 |
14.35 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2.53 |
2.53 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
1,507.84 |
0.00 |
1,507.84 |
|
2081001 |
儿童福利 |
12.42 |
0.00 |
12.42 |
|
2081002 |
老年福利 |
1,146.54 |
0.00 |
1,146.54 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
348.88 |
0.00 |
348.88 |
|
20811 |
残疾人事业 |
2,262.50 |
0.00 |
2,262.50 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
2,262.50 |
0.00 |
2,262.50 |
|
20819 |
最低生活保障 |
23,085.01 |
0.00 |
23,085.01 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
7,688.88 |
0.00 |
7,688.88 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
15,396.13 |
0.00 |
15,396.13 |
|
20820 |
临时救助 |
1,602.97 |
0.00 |
1,602.97 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
1,602.97 |
0.00 |
1,602.97 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
487.61 |
0.00 |
487.61 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
482.00 |
0.00 |
482.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
5.61 |
0.00 |
5.61 |
|
20825 |
其他生活救助 |
1,234.52 |
0.00 |
1,234.52 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
976.76 |
0.00 |
976.76 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
257.76 |
0.00 |
257.76 |
|
20830 |
财政代缴社会保险费支出 |
68.69 |
0.00 |
68.69 |
|
2083001 |
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 |
68.69 |
0.00 |
68.69 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.24 |
2.24 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
17.94 |
17.94 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
24.90 |
24.90 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
单位：重庆市合川区社会救助中心 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
303.49 |
302 |
商品和服务支出 |
63.90 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
66.55 |
30201 |
办公费 |
5.20 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
49.63 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
96.13 |
30203 |
咨询费 |
0.20 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.73 |
30204 |
手续费 |
0.03 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.11 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.70 |
30206 |
电费 |
1.53 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
14.35 |
30207 |
邮电费 |
5.44 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.25 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.35 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.46 |
30211 |
差旅费 |
0.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
24.90 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.79 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.53 |
30215 |
会议费 |
0.44 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.41 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
2.53 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.43 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
24.07 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
3.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.75 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.28 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.94 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
306.03 |
公用经费合计 |
63.90 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
单位：重庆市合川区社会救助中心 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
64.30 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
64.30 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
64.30 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
64.30 |
64.30 |
0.00 |
64.30 |
0.00 |
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
单位：重庆市合川区社会救助中心 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
单位：重庆市合川区社会救助中心 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
63.90 |
|
（一）支出合计 |
1.97 |
1.97 |
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
63.90 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
1.75 |
1.75 |
六、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
1.75 |
1.75 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
0.22 |
0.22 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
0.22 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
3 |
（一）政府采购支出合计 |
2,400.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
24 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
2,400.00 |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
2,400.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
2,400.00 |
|
二、会议费 |
— |
0.44 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.41 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
5.58 |
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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