重庆市合川区民政局(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行民政事业发展法律法规，起草全区民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和计划并组织实施。

2.贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策、标准，统筹全区社会救助体系建设，负责全区城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准；负责镇街的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责全区行政区域界线的管理；负责地名管理工作；承办区内重要自然地理实体的地名命名、更名审核报批工作。

5.组织实施婚姻管理政策，推进全区婚俗改革。

6.贯彻执行殡葬管理政策，拟定服务规范并组织实施，推进全区殡葬改革。

7.组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施、承担区老龄工作委员会的日常工作，综合协调、督促指导、组织推进全区老龄事业发展。

8.统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，贯彻执行养老服务政策、标准，拟定全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9.执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅具产业发展。

10.贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.执行促进慈善事业发展政策办法，指导全区社会捐助工作，负责全区福利彩票管理工作。

12.负责全区民政执法与监督。

13.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

14.完成区委和区政府交办的其他任务。

15.区民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入中共重庆市合川区委社会工作部后，协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的工作职责。

（二）机构设置。

区民政局设下列正科级内设机构：

1.办公室。负责机关日常运转，承担文电、机要、保密、政务督查、政务值班、后勤保障、会务、档案、公务接待等工作。负责综合目标考核，拟订局机关内部规章制度和年度工作计划、工作总结等，牵头办理人大代表建议、政协委员提案。负责信息宣传，承担新闻宣传、政务公开、政务信息编送等工作。承办领导交办的其他工作。

2.规划财务科。负责拟订全区民政事业发展规划并组织实施，牵头民政局系统项目建设，指导和监督财政拨付的全区民政事业资金管理；执行民政部门彩票公益金使用管理办法，管理区级彩票公益金。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。承办领导交办的其他工作。

3.社会事务科（行政审批科）。贯彻执行社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法，按照管理权限对社会组织进行登记管理。负责区民政局主管的社会组织党的建设工作。牵头推进民政行业放管服和行政审批制度改革，负责行业标准化建设，指导规范本系统行政审批工作。执行行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准；负责镇街的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责全区行政区域界线的管理；负责地名管理工作；承办重要自然地理实体的命名、更名的审核报批；规范全区地名标志的设置和管理。指导推进婚俗和殡葬改革，执行婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨救助管理政策，指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。执行促进慈善事业发展政策和慈善组织及其活动管理办法。指导全区社会捐助工作。负责全区福利彩票管理工作。承办领导交办的其他工作。

4.社会福利与养老服务科（区老龄委办公室）。承担区老龄工作委员会办公室的具体工作，负责组织拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，指导协调老年人权益保障工作，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。拟订并组织实施全区社会福利事业发展规划，指导各类福利设施建设。承担老年人福利工作，贯彻执行养老服务政策、标准，拟定全区养老服务体系建设规划并组织实施，协调推进农村留守老人关爱服务工作，负责养老机构管理工作，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。贯彻落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系，落实困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。贯彻执行城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全全区城乡社会救助体系，参与拟定医疗、住房、教育、就业、司法等救助有关办法，指导社会救助家庭经济状况核查认定工作。承办领导交办的其他工作。

5.执法监督科（信访办公室）。负责民政系统民主法治建设，承担民政领域法治宣传、法规审查等工作；负责全区民政执法监督工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，牵头养老、殡葬、救助、地名等民政领域综合执法。负责民政系统安全监管，牵头民政领域社会治安综合治理、平安建设、信访稳定等防范化解重大风险工作，承担养老、殡葬、救助、婚登等行业和机构安全生产、消防安全、食品安全、自然灾害防治、应急管理等工作。

6. 机关党委。负责机关及所属单位的党建和纪检工作，承担机关及直属单位的干部人事、机构编制、队伍建设和离退休干部管理服务等工作；承办领导交办的其他工作。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

2024年度收、支总计均为1031.86万元。收、支与2023年度相比，减少408.48万元，下降28.4%，主要原因是失能特困人员护理项目年终调剂到镇街使用等。

1.收入情况。2024年度收入合计1010.28万元，与2023年度相比，减少425.39万元，下降29.6%，主要原因是失能特困人员护理项目年终调剂到镇街使用等。其中：财政拨款收入1010.28万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余21.58万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1031.86万元，与2023年度相比，减少408.48万元，下降28.4%，主要原因是失能特困人员护理项目年终调剂到镇街使用等。其中：基本支出549.11万元，占53.2%；项目支出482.75万元，占46.8%。此外，结余分配0万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款收、支总计均为1031.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少408.48万元，下降28.4%。主要原因是失能特困人员护理项目年终调剂到镇街使用等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入977.81万元，与2023年度相比，减少377.96万元，下降27.9%。主要原因是失能特困人员护理项目年终调剂到镇街使用等。较年初预算数减少1756.65万元，下降64.2%。主要原因是失能特困人员护理项目年终调剂到镇街使用以及年末收回未执行的指标。此外，年初财政拨款结转和结余18.70万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出996.51万元，与2023年度相比，减少359.26万元，下降26.5%。主要原因是失能特困人员护理项目年终调剂到镇街使用等。较年初预算数减少1737.95万元，下降63.6%。主要原因是失能特困人员护理项目年终调剂到镇街使用以及年末收回未执行的指标。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出946.52万元，占95.0%，较年初预算数减少1730.63万元，下降64.6%，主要原因是失能特困人员护理项目年终调剂到镇街使用以及年末收回未执行的指标。

（2）卫生健康支出20.85万元，占2.1%，较年初预算数减少7.44万元，下降26.3%，主要原因是未缴纳门诊医疗补助。

（3）住房保障支出29.14万元，占2.9%，较年初预算数增加0.11万元，增长0.4%，主要原因是公积金缴纳基数正常调整。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，与上年决算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2024年度一般公共财政拨款基本支出549.11万元。

其中：

人员经费481.98万元，与2023年度相比，减少29.95万元，下降5.9%，主要原因是本年退休1人。人员经费用途主要包括人员工资、保险、公积金等。

公用经费67.13万元，与2023年度相比，减少1.74万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维护费、邮电费、其他交通费用、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余2.88万元，年末结转结余0万元。本年收入32.47万元，与2023年度相比，减少47.43万元，下降59.4%，主要原因是本年减少养老智慧用电培训项目。本年支出35.35万元，与2023年度相比，减少49.22万元，下降58.2%，主要原因是本年减少养老智慧用电培训项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出共计4.41万元，较年初预算数减少5.99万元，下降57.6%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.12万元，增长2.8%，主要原因是当年接待的人次数较上年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，主要是本单位2024年度无因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，主要是本单位2024年度无公务用车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务用车购置支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费3.43万元，主要用于公车燃料费、维护费、路桥费、保险费、保养等。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.0%，主要原因是厉行节约。较上年支出数无增减，与上年决算数持平。

公务接待费0.98万元，主要用于接待部门调研、检查工作等。费用支出较年初预算数减少5.92万元，下降85.8%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加0.13万元，增长15.3%，主要原因是当年接待的人次数较上年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次122人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.93元，车均购置费0万元，车均维护费3.43万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明。

本年度会议费支出0.18万元，与2023年度相比，减少0.59万元，下降76.6%，主要原因是会议人次数及规模减少。本年度培训费支出3.93万元，与2023年度相比，减少4.17万元，下降51.5%，主要原因是培训人次数及规模减少。本年度差旅费支出4.49万元，与2023年度相比，减少10.14万元，下降69.3%，主要原因是严格按照区委区府过紧日子要求报销差旅费。

（二）机关运行经费情况说明。

2024年度本单位机关运行经费支出67.13万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、维护费、邮电费、其他交通费用、公务接待费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少1.74万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2024年度本单位政府采购支出总额939.62万元，其中：政府采购货物支出14.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出925.2万元。授予中小企业合同金额866.52万元，占政府采购支出总额的92.2%，其中：授予小微企业合同金额866.52万元，占政府采购支出总额的92.2 %。主要用于采购养老服务、精康融合有关项目以及空调、打印机、碎纸机等办公设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对40个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1628.85万元。

（二）单位绩效评价情况。

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何瑞雪   023-85183753

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

 

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。