重庆市合川区林业综合行政执法支队

2024年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

以主管部门名义履行林业执法相关职责，贯彻执行林业行政执法法律、法规、规章、政策，负责对非法征、占用林地等行政案件执法，负责法律、法规、规章规定的其他林业执法相关工作。

（二）单位构成

重庆市合川区林业综合行政执法支队属于重庆市合川区林业局下属公益一类事业单位，其无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数153.34万元，其中：一般公共预算拨款153.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金输入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少8.9万元，主要是执法与监督项目经费拨款减少26.25万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数153.34万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算9.91万元，卫生健康支出预算4.73万元，农林水支出134.18万元，住房保障支出预算4.52万元。支出预算较2023年减少8.9万元，主要是执法与监督项目支出预算减少26.25万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入153.34万元，一般公共预算财政拨款支出153.34万元，比2023年减少8.9万元。其中：基本支出110.29万元，比2023年增加18.66万元，主要原因是我单位2023年新进人员1名，主要用于保障2023年新进人员以及在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出43.05万元，比2023年减少26.25万元，主要原因是2024年预计相关项目支出将减少等，主要用于林业执法与监督等重点工作。

重庆市合川区林业综合行政执法支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相比不变。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比不变，主要原因是本单位预计暂无相关费用支出；公务接待费0万元，与2023年相比不变，主要原因是严格执行公务接待相关规定；公务用车运行维护费0万元，与2023年相比不变，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年相比不变，主要原因是本单位暂无相关费用支出计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款43.05万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：罗地   联系方式：023-42430367