一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位的主要职能和职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）单位构成

本单位设书记、校长1人，副校长2人；内设机构有：办公室、教导处、总务处、安稳办、少先队大队部。预算单位的构成情况：属事业单位，编制数19人，实有在编在职19人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数442.97万元，其中：一般公共预算拨款442.97万元。收入较2021年增加6万元，主要是一般公共预算拨款增加6万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数442.97万元，其中：教育支出预算280.57万元，社会保障和就业支出预算114.47万元，卫生健康支出预算30.31万元，住房保障支出预算17.62万元。支出预算较2021年增加6万元，主要是基本支出预算减少5.8万元，项目支出预算增加11.8万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入442.97万元，一般公共预算财政拨款支出442.97万元，比2021年增加6万元。其中：基本支出431.17万元，比2021年减少5.8万元，主要原因是人员减员导致工资减少、社会保障缴费减少，学校公用经费有所减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出11.8万元，比2021年增加11.8万元，主要原因是校舍年久需要维修，主要用于校舍维修。

重庆市合川区香龙镇香炉完全小学2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.05万元，比2021年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务接待费0.05万元，比2021年减少0.2万元，主要原因是按照中央八项规定要求，我单位不断更新理财观念，严格管控“公务接待费”支出；公务用车运行维护费0万元，与2021年保持一致，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2021年保持一致，主要原因是我单位无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.8万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋兴安 ，联系方式：13452990147