重庆市合川区朱家巷幼儿园

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为学前教育儿童提供保育和教育服务。开展2至3岁幼儿照护服务。

（二）单位构成

本单位内设机构如下：办公室、保教处、总务处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数533.54万元，其中：一般公共预算拨款473.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入60万元，事业收入0万元。收入较2025年增加8.45万元，主要是一般公共预算经费拨款增加85.61万元，财政专户管理资金收入减少77.16万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数533.54万元，其中：教育支出预算397.8万元，社会保障和就业支出预算99.02万元，卫生健康支出预算18.26万元，住房保障支出预算18.46万元。支出预算较2025年增加8.45万元，主要是基本支出预算增加29.26万元，项目支出预算减少20.8万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入473.54万元，一般公共预算财政拨款支出437.54万元，比2025年增加85.61万元。其中：基本支出399.89万元，比2025年增加11.96万元，主要原因是人员调岗增薪，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出73.66万元，比2025年增加56.36万元，主要原因是项目增加，主要用于维修项目和玩教具采购等重点工作。

重庆市合川区朱家巷幼儿园2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 0万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务接待费0万元，与2025年保持一致，主要原因是本年度未安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2025年保持一致，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致；主要原因是我单位无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款73.66万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓燕，电话：18580417857