重庆市合川区张桥完全小学

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区张桥完全小学的主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）单位构成

本单位有5个内设机构，分别是办公室、教导处、总务处、安稳办、少先队大队部。学校编制人数13人，现有在职教师15人，退休27人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数436.23万元，其中：一般公共预算拨款436.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入 0万元。收入较2025年减少6.54万元，主要是一般公共预算经费拨款减少1.64万元,财政专户管理资金收入减少4.90万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数436.23万元，其中：教育支出预算260.72万元，社会保障和就业支出预算139.62万元，卫生健康支出预算17.62万元，住房保障支出预算18.26万元。支出预算较2025年减少6.54万元，主要是基本支出预算减少5.62万元，项目支出预算减少0.92万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入436.23万元，一般公共预算财政拨款支出436.23万元，比2025年减少1.64万元。其中：基本支出422.85万元，比2025年减少5.62万元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 13.38万元，比2025年减少0.92 万元，主要原因是学校维修项目资金减少，主要用于计算机采购、食堂设备采购等重点工作。

重庆市合川区张桥完全小学2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务接待费0万元，与2025年保持一致，主要原因是本年度未安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2025年保持一致，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致，主要原因是本单位无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13.38万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：付雄，电话：023-42729013