重庆市合川区育才学校

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

（二）单位构成

本单位内部机构设置：办公室、教导处、安全办、总务处、少先队大队部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数580.79万元，其中：一般公共预算拨款545.79万元，政府性基金预算拨款15万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入20万元，事业收入0万元。收入较2025年减少32.93万元，主要是一般公共预算拨款减少24.86万元，政府性基金预算资金增加15万元，财政专户管理资金减少23.07万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数580.79万元，其中：教育支出预算360.88万元，社会保障和就业支出预算158.40万元，卫生健康支出预算22.89万元，住房保障支出预算23.62万元，其他支出预算15万元。支出预算较2025年减少32.93万元，主要是基本支出预算减少26.07万元，项目支出预算减少6.87万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入545.79万元，一般公共预算财政拨款支出545.79万元，比2025年减少24.86万元。其中：基本支出527.73万元，比2025年减少26.07万元，主要原因是教育支出减少15.53万元，社会保障和就业支出减少10.44万元，卫生健康支出减少0.30万元；项目支出18.06万元，比2025年增加1.20万元，主要原因是教育费附加安排的支出增加1.20万元，主要用于校舍建设等重点工作。

2026年政府性基金预算收入15万元，政府性基金预算支出15万元，比2025年增加15万元，主要原因是彩票公益金安排的支出增加15万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务接待费0万元，与2025年保持一致，主要原因是我单位未安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2025年保持一致，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致，主要原因是我单位无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18.06万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周梨梨，电话：023-42461877