一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府、区教委的决定、指示、工作部署;实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

本单位内设机构：党群办、办公室、教务处、教科处、德育处、总务处、技装中心、安稳办、体艺处、团委、工会；本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数17895.98万元，其中：一般公共预算拨款11812.85万元，政府性基金预算拨款4997万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入1086.13 万元，事业收入 0万元。收入较2024年增加5985.01万元，主要是政府性基金预算拨款增加4997万元，财政专户管理资金预算拨款增加960.9万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数17895.98万元，其中：教育支出预算9084.48 万元，社会保障和就业支出预算2720.15万元，卫生健康支出预算538.89万元，住房保障支出预算555.46万元，其他支出4997万元。支出预算较2024年增加5985.01万元，主要是基本支出预算增加31万元，项目支出预算增加5954.01万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入11812.85万元，一般公共预算财政拨款支出11812.85万元，比2024年增加27.11万元。其中：基本支出11418.83万元，比2024年增加31万元，主要原因是社会保险缴费比例提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出394.02万元，比2024年减少3.9万元，主要原因是厉行节约等，主要用于合宗书院（校史馆）进度款及二类费用、风雨球场建设款等重点工作。

2025年政府性基金预算收入4997万元，政府性基金预算支出4997万元，比2024年增加4997万元，主要原因是增加超长期特别国债，主要用于高中扩容项目。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.5万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致，主要原因是本年度学校公用经费预算由区教委统一编制后再追加给学校，未能在单位预算公开附表中体现，已追加学校因公出国（境）费用预算6万元；公务接待费0万元，与2024年保持一致，主要原因是本年度学校公用经费预算由区教委统一编制后再追加给学校，未能在单位预算公开附表中体现，已追加学校公务接待费预算7.5万元；公务用车运行维护费3.5万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款394.02万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊荣军，电话：023-42893503