一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川云门中学是一所完全中学，开设附属幼儿园，主要职能是实施高中学历教育、初中义务教育、学前教育、促进基础教育发展、高初中学历教育、为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成

学校设行政办、教务处、教科处、总务处、团委、信息与装备中心、德育处、党群办、安稳办、工会等处室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数5746.99万元，其中：一般公共预算拨款5337.29万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入409.70万元，事业收入0万元。收入较2024年增加430.65万元，主要是一般公共预算拨款增加138.59万元，财政专户管理资金拨款增加292.06万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数5746.99万元，其中：教育支出预算4108.67万元，社会保障和就业支出预算1128.76万元，卫生健康支出预算250.56万元，住房保障支出预算259.01万元。支出预算较2024年增加430.65万元，主要是基本支出预算减少4.1万元，项目支出预算增加434.75万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入5337.29万元，一般公共预算财政拨款支出5337.29万元，比2024年增加138.58万元。其中：基本支出5157.99万元，比2024年减少4.1万元，主要原因是初中生源减少，保障单位正常运转的各项商品服务支出减少；尽管人员经费比上年增加3.56万元，主要原因是2025年残保金30.21万元纳入了人员经费预算，今年把超额绩效纳入了养老保险和职业年金基数，导致养老保险和职业年金经费增加，但是2025年年初在职人员因2024年正常退休和人员调出减少13人至217人，导致人员工资、医保、公积金全年经费比上年减少，所以2025年与2024年人员经费基本持平。项目支出179.3万元，比2024年增加142.68万元，主要原因是财政对学前教育资源奖补、义务教育薄弱环节改善与能力提升和改善高中办学条件等加大投入，使我校维修项目、设施设备项目等资金增加，这些资金主要用于学生综合楼厕所改造、教学楼屋面防漏维修、廊道改造、幼儿园舞台维修、综合楼学生用智慧黑板、办公用打印机购置等重点工作。为幼儿园普及普惠、义务教育创优质均衡打下坚实的基础。

重庆市合川云门中学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.5万元，与2024年保持一致，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2024年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务接待费0万元，与2024年保持一致，主要原因是严格按中央八项规定执行，厉行节约，坚持“三公”经费在上年度基础上只减不增；公务用车运行维护费3.5万元，与2024年保持一致；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致，主要原因是本年度未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款179.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓立，电话：023-42592161