一、单位基本情况

（一）职能职责

为学前教育儿童提供保育和教育服务。开展2至3岁幼儿照护服务。

（二）单位构成

本单位内设机构如下：办公室、保教处、总务处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数525.09万元，其中：一般公共预算拨款387.93万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入137.16万元，事业收入0万元。收入较2024年增加34.4万元，主要是财政专户管理资金增加136.28万元，一般公共预算拨款减少101.88万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数525.09万元，其中：教育支出预算399.15万元，社会保障和就业支出预算93.2万元，卫生健康支出预算16.45万元，住房保障支出预算16.29万元。支出预算较2024年增加34.4万元，主要是基本支出预算减少45.99万元，项目支出预算增加80.39万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入387.93万元，一般公共预算财政拨款支出387.93万元，比2024年减少101.88万元。其中：基本支出370.63万元，比2024年减少45.99万元，主要原因是在编教师人数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出17.3万元，比2024年减少55.89万元，主要原因是项目减少，主要用于本年度校舍维修，设施设备购置等重点工作。

重庆市合川区朱家巷幼儿园2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与2024年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务接待费0万元，与2024年保持一致，主要原因是本年度未安排公务接待；公务用车运行维护费0万元，与2024年保持一致，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致；主要原因是我单位无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0.3万元：政府采购货物预算0.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓燕，电话：023-42664299