一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

（二）单位构成

    教导处、教科处、办公室、德育处、少先队、保卫科、总务处、附属幼儿园、工会。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3653.29万元，其中：一般公共预算拨款3436.10万元，财政专户管理资金收入217.20万元。收入较2024年增加447.09万元，主要是财政专户管理资金收入增加了217.20万元，一般公共预算拨款增加229.89万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3653.29万元，其中：教育支出预算2705.89万元，社会保障和就业支出预算609.32万元，卫生健康支出预算167.90万元，住房保障支出预算170.18万元。支出预算较2024年增加447.09万元，主要是基本支出预算增加233.13万元，项目支出预算增加213.97万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3436.10万元，一般公共预算财政拨款支出3436.10万元，比2024年增加229.90万元。其中：基本支出3366.6万元，比2024年增加233.13万元，主要原因是在职人员增加、社保缴费调标，主要用于保障社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出69.5万元，比2024年减少3.23万元，主要原因是项目减少，主要用于幼儿园玩具采购、社区寝室改造，更换六年级智慧黑板等重点工作。。

重庆市合川区新华小学2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2024年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，比2024年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年减少0万元，与2024年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务接待费0万元，比2024年减少0.8万元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费0万元，与2024年保持一致，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，与2024年保持一致；主要原因是未购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款69.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。2025年一般公共预算安排购置车辆，其中一般公务用车辆、执勤执法用车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王硕，联系方式：023-42851166