一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所完全中学校，主要实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成

本单位内设党政办、教务处、教科处、德育处、团委、总务处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7538.79万元，其中：一般公共预算拨款7285.19万元，财政专户管理资金收入253.60万元。收入较2023年减少837.21万元，主要是一般公共预算拨款减少930.21万元，财政专户管理资金收入增加93万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7538.79万元，其中：教育支出预算5715.54万元，社会保障和就业支出预算1070.91万元，卫生健康支出预算369.29万元，住房保障支出预算383.05万元。支出预算较2023年减少930.21万元，主要是基本支出预算减少814.51万元，项目支出预算减少22.7万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7285.19万元，一般公共预算财政拨款支出7285.19万元，比2023年减少930.21  万元。其中：基本支出6986.18万元，比2023年减少814.51万元，主要原因是本年度学校公用经费预算由区教委统一编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出299.01万元，比2023年减少115.7万元，主要原因是农村中小学校舍建设学生食堂建设工程已竣工，主要用于围墙排危及实践基地建设42万元、食堂设备44.61万元、新课程新教材实施示范校20万元等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少2万元，主要原因是我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.5万元，比2023年减少5.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务接待费0万元，比2023年减少5.3万元，主要原因是本年度学校公用经费预算由区教委统一编制后再追加给学校，未能在单位预算公开附表中体现，已追加学校公务接待费预算5.2万元。公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致；主要原因是本年度学校公用经费预算由区教委统一编制后再追加给学校，未能在单位预算公开附表中体现，已追加学校公务用车购置费16.39万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款299.01万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨永生，联系方式：023-42663500