一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川实验中学校是经合川编制委员会批准成立的，在区教育委员会领导下的一所高完中。实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育的发展，是学校的主要工作职能。

（二）单位构成

重庆市合川实验中学校是区编制委员会命名的独立法人机构，属于财政补助事业单位，执行政府会计制度，预算级次为二级预算单位。根据上述职责分工及工作需要，内设12个处室，其中12个内设处室分别为：行政办公室、党群办公室、德育处、教务处、教科处、安稳办、总务处、技装中心、工会、团委、诗教办公室、督导室。

本单位编制人数286人，在职人数221人，离休人员1人，退休人员73人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4610.27万元，其中：一般公共预算拨款4590.01万元，财政专户管理资金收入20.26万元。收入较2023年减少1023.90万元，主要是教育支出经费拨款减少999.29万元，社会保障和就业支出经费拨款增加36.29万元，卫生健康支出经费拨款减少62.86万元，住房保障支出经费拨款减少42.69万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4610.27万元，其中：一般公共服务支出预算4590.01万元，教育支出预算3398.19万元，社会保障和就业支出预算739.16万元，卫生健康支出预算234.25万元，住房保障支出预算238.67万元。支出预算较2023年减少1023.90万元，主要是基本支出预算减少472.19万元，项目支出预算减少551.71万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4590.01万元，一般公共预算财政拨款支出4590.01万元，比2023年减少764.55万元。其中：基本支出4567.82万元，比2023年减少472.19万元，主要原因是本年度学校公用经费预算由区教委统一编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出22.19万元，比2023年减少292.36万元，主要原因是节省开支，减少相关项目支出，主要用于采购5G信号屏蔽仪等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.50万元，比2023年减少14.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，与上年保持一致；公务接待费0万元，比2023年减少14万元，主要原因是本年度学校公用经费预算由区教委统一编制后再追加给学校，未能在单位预算公开附表中体现，已追加学校公务接待费预算5.54万元；公务用车运行维护费3.50万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是严格控制支出，厉行节俭；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22.19万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陈琴琴，联系方式：023-81660856