一、单位基本情况

（一）职能职责

全面贯彻党的教育方针,认真执行上级领导机关的指示和决定。按教育规律办学,全面完成教育和教学任务。全面规划学校工作,制订和实施学校工作计划。审查各处室工作计划,定期检查和总结工作。

（二）单位构成

本单位内设教导处，少年队，安全稳定办公室，总务处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1513.71万元，其中：一般公共预算拨款1513.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少67.58万元，主要是项目经费减少67.58万元。

（二）支出预算：2024年初预算数1513.71万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1226.90万元，社会保障和就业支出预算144.92万元，卫生健康支出预算70.95万元，住房保障支出预算70.93万元。支出预算较2023年减少67.58万元，主要是基本支出预算增加174.17万元，项目支出预算减少241.75万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1513.71万元，一般公共预算财政拨款支出1513.71万元，比2023年减少67.58万元。其中：基本支出1328.37万元，比2023年增加174.17万元，主要原因是新建学校的在职人员和学生人数大量增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出185.34万元，比2023年减少241.75万元，主要原因是学校建设项目减少，主要用于课桌凳采购等重点工作。

本单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少1.95万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2023年保持一致。公务接待费0万元，比2023年减少1.95万元，主要原因是本年度学校公用经费预算由区教委统一编制后再追加给学校，未能在单位预算公开附表中体现，已追加学校公务接待费预算1.5 万元；公务用车运行维护费0万元，与2023年保持一致；公务用车购置费0万元，与2023年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款185.34万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杜春梅，联系方式：023-81669235