一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：为学生营造个性发展的空间，为学生终身发展奠基。 普通初中教育、普通高中教育。

（二）单位构成

本单位内机构设置如下：党政服务部、教学指导部、 学生成长部、后勤保障部。学校编制人数98人，现有在职教职工253人（含编制人数98人及区内交流教师6人），退休教师10人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 2575.11万元，其中：一般公共预算拨款 2356.96万元，财政专户管理资金收入 218.16万元。收入较2023年增加 911.05万元，主要是一般公共预算资金经费拨款增加 692.89万元，财政专户管理资金收入增加218.16万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 2575.11万元，其中：教育支出预算2168.81万元，社会保障和就业支出预算243.73万元，卫生健康支出预算 82.45万元，住房保障支出预算80.13万元。支出预算较2023年增加911.05万元，主要是基本支出预算增加457.38万元，项目支出预算增加453.67万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2356.96万元，一般公共预算财政拨款支出2356.96万元，比2023年增加692.89万元。其中：基本支出1666.43万元，比2023年增加456.42万元，主要原因是教育支出中的高中教育支出、社会保障和就业支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出690.53万元，比2023年增加236.47万元，主要原因是增加了合作办学资金、学校维修维护、改造项目，主要用于设施设备配备等重点工作。

西南大学银翔实验中学2024年无使用政府性基金预算拨款安排支出，与2023年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算3.50万元，比2023年减少3.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年保持一致；公务接待费0万元，比2023年减少2万元，主要原因是本年度学校公用经费预算由区教委统一编制后再追加给学校，未能在单位预算公开附表中体现，已追加学校公务接待费预算2万元。公务用车运行维护费 3.50万元，比2023年减少 0.50万元，主要原因是按照中央八项规定要求，我单位严格管控公务用车相关支出；公务用车购置费 0 万元，与2023年保持一致，主要原因是本单位无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款690.53万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：周小红，联系方式：023-68356029