一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位系合川区教育委员会下属的财政拨款事业单位，主要职能职责：贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；研究制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革；实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育等。

（二）单位构成

本单位共有办公室、教导处、总务处、少先队大队部、法制安全保卫处等5个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数685.81万元，其中：一般公共预算拨款680.91万元，上年结转收入4.90万元。收入较2020年增加56.35万元，主要是一般公共预算经费拨款增加51.45万元，上年结转收入增加4.90万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数685.81万元，其中：教育支出预算467.31万元，社会保障和就业支出预算138.40万元，卫生健康支出预算48.63万元，住房保障支出预算31.47万元。支出预算较2020年增加56.35万元，主要是基本支出预算增加51.45万元，项目支出预算增加4.90万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入680.91万元，一般公共预算财政拨款支出680.91万元，比2020年增加51.45万元。其中：基本支出680.91万元，比2020年增加51.45万元，主要原因是增加了职工工资等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2020年保持一致。

重庆市合川区涞滩镇宝华完全小学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.60万元，比2020年减少0.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致，主要原因是本单位无出国（境）安排 ；公务接待费0.60万元，比2020年减少0.25万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务用车运行维护费0万元，与2020年保持一致，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致，主要原因是我单位无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.40万元：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.40万元：政府采购货物预算1.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年本单位无项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李永恒 联系方式：023-42580656