一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是一所高完中，现行的职能职责是实施初中义务教育，实施高中学历教育，全面推进素质教育。

（二）单位构成

本单位有办公室、党群办、教务处、总务处、电实信中心、体卫艺处、工会、安稳办、德育处、教科处、团委11个内设机构。现有在职教职工352人，其中教师347人，工勤人员4人，管理人员1人；离退休人员71人，其中离休1人，退休70人。全校现有95个教学班，其中初中54个教学班，高中41个教学班。学生总人数5943人，其中高中2456人，初中3487人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数7626.76万元，其中：一般公共预算拨款7572.76万元，上年结转收入54万元。收入较2020年增加260.38万元，主要是一般公共预算拨款增加209.98万元；上年结转收入增加50.4万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数7626.76万元，其中：教育支出预算5815.51万元，社会保障和就业支出预算960.06万元，卫生健康支出预算467.12万元，住房保障支出预算384.07万元。支出预算较2020年增加260.38万元，主要是基本支出预算增加209.98万元，项目支出预算增加50.4万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7572.76万元，一般公共预算财政拨款支出7572.76万元，比2020年增加209.38万元。其中：基本支出7572.76万元，比2020年增加209.98万元，主要原因是学生教师人数增加等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2020年保持一致。

重庆市合川龙市中学2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算22.55万元，比2020年减少7.59万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致；公务接待费17.55万元，比2020年减少7.59万元，主要原因按照中央八项规定要求，我单位不断更新理财观念，严格管控“公务接待费”支出；公务用车运行维护费5万元，与2020年保持一致；公务用车购置费0万元，与2020年保持一致，主要原因是我单位无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额80万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64万元；其中一般公共预算拨款政府采购80万元：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：杨远芳 联系方式：023-42562161