一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区教育委员会的主要职责是：

1．贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示、工作部署；研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，管理、指导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。

2．编制教育事业的发展规划，编制、下达中小学、职业教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作和人事档案、文书档案管理。

3．统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学，指导镇街和各部门的有关教育工作，直接管理全区普通中小学、职业中学、教师进修学校、特殊教育学校、成人文化技术学校、幼儿园、民办学校和直属教育事业单位，协调在合高校的有关工作。

4．统筹管理全区教育体制改革，负责抓好中小学、职业教育规划、布局调整、建设和管理；审核上报高完中、职业中学的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；审批幼儿园、小学、初级中学、成人文化技术学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；直接对各类学校的国有资产进行管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

5．统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，指导全区教育系统各单位搞好教育经费预算、决算工作。归口管理国内外对本区的教育援助。

6．主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。

7．管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作，指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；负责本系统离退休干部、教职工管理工作。

8．管理、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。

9．归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专招生和自学考试工作。统筹管理初中、小学学历证书和培训证书的发放。

10．组织、指导教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作。负责本系统普通高等学校毕业生的就业管理、就业指导工作。

11．负责和指导本系统安全、稳定、治安、保卫和普法教育工作。

12．负责和指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

13．实施对镇人民政府、街道办事处教育工作的督政和对各类学校的督导工作。

14．管理指导全区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

15．负责向上级教育行政部门和本级人大及其常委会报告教育工作以及教育经费预算、决算情况并主动接受监督。

16．承办区人大、区政协有关教育的建议、议案、提案，处理群众来信来访。

17．承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市合川区教育委员会内设12个机构科室，分别是办公室、组织宣传科、人事科、财务审计科、发展规划科、高等教育科、基础教育科、德育体育卫生艺术教育科、职业教育与成人教育科（挂行政审批科牌子）、安全稳定办公室（挂信访办公室、群众工作科牌子）、招生考试科、学前教育科。下属重庆市合川区教育委员会（本级）及重庆市合川区教育科学研究所、重庆市合川教师进修学校等150个独立预算事业单位（单位名单见附表），其中重庆市合川区花果小学为新成立单位，无2021年单位预算公开数据。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数249,610.48万元，其中：一般公共预算拨款239,388.35万元，政府性基金预算拨款1.5万元，上年结转收入10,220.63万元。收入较2020年增加9,907.35万元，主要是一般公共预算拨款增加16,940.64万元,政府性基金预算拨款增加1.5万元，上年结转收入减少7,034.79万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数249,610.48万元，其中：一般公共服务支出预算32.2万元，教育支出预算188,546.55万元，社会保障和就业支出预算32,750.76万元，卫生健康支出预算13,143.90万元，农林水支出预算1.5万元，住房保障支出预算15,113.90万元,其他支出预算21.67万元。支出预算较2020年增加9,907.35万元，主要是基本支出预算增加4,697.91万元，项目支出预算增加5,209.44万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入239,388.35万元，一般公共预算财政拨款支出239,388.35万元，比2020年增加16,940.64万元。其中：基本支出200,051.94万元，比2020年增加4,697.92万元，主要原因是在职人员工资增加、社保缴费增加、公积金基数增加、代列民办普惠园及民办中小学学校公用经费增加等，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，保障民办普惠园及民办中小学学校公用经费；项目支出39,336.40万元，比2020年增加12,242.72万元，主要原因是增加上级提前转移支付项目和学区办公用经费等，主要用于全区教育新建及续建建设项目、农村义务教育薄弱学校改造、城乡义务教育经费保障、普通高中国家助学金、乡村教师岗位生活补助、学前教育幼儿资助、支持学前教育、特殊教育及职业教育发展、基础教育品质提升工程等重点工作等重点工作。

2021年政府性基金预算收入1.5万元，政府性基金预算支出1.5万元，比2020年增加1.5万元，主要原因是增加2021年国家重大水利工程建设资金（三峡后续工作）项目，主要用于三峡移民学生资助。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算487.79万元，比2020年减少158.59万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务接待费387.59万元，比2020年减少109.59万元，主要原因是按照中央八项规定要求，我部门不断更新理财观念，严格管控“公务接待费”支出；公务用车运行维护费76.2万元，比2020年减少49万元，主要原因是机关事务局收回公务车辆，减少支出；公务用车购置费24万元，与2020年保持一致；主要原因是合川区教师进修学校购置公务车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费2,192.38万元，比上年增加85.53万元，主要原因为代列民办普惠园及民办中小学学校公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市合川区教育科学研究所、重庆市合川教师进修学校等149个下属预算单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1,167.84万元：政府采购货物预算700.84万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算337万元；其中一般公共预算拨款政府采购1,163.84万元：政府采购货物预算696.84万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算337万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39,336.40万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邹建军 联系方式：023-42842068

附表：

重庆市合川区教育系统预算单位名单