一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市合川区教育委员会的主要职责是：

1．贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示、工作部署；研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，管理、指导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。

2．编制教育事业的发展规划，编制、下达中小学、职业教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作和人事档案、文书档案管理。

3．统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学，指导镇街和各部门的有关教育工作，直接管理全区普通中小学、职业中学、教师进修学校、特殊教育学校、成人文化技术学校、幼儿园、民办学校和直属教育事业单位，协调在合高校的有关工作。

4．统筹管理全区教育体制改革，负责抓好中小学、职业教育规划、布局调整、建设和管理；审核上报高完中、职业中学的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；审批幼儿园、小学、初级中学、成人文化技术学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；直接对各类学校的国有资产进行管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。

5．统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，指导全区教育系统各单位搞好教育经费预算、决算工作。归口管理国内外对本区的教育援助。

6．主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。

7．管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作，指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；负责本系统离退休干部、教职工管理工作。

8．管理、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。

9．归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专招生和自学考试工作。统筹管理初中、小学学历证书和培训证书的发放。

10．组织、指导教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作。负责本系统普通高等学校毕业生的就业管理、就业指导工作。

11．负责和指导本系统安全、稳定、治安、保卫和普法教育工作。

12．负责和指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。

13．实施对镇人民政府、街道办事处教育工作的督政和对各类学校的督导工作。

14．管理指导全区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。

15．负责向上级教育行政部门和本级人大及其常委会报告教育工作以及教育经费预算、决算情况并主动接受监督。

16．承办区人大、区政协有关教育的建议、议案、提案，处理群众来信来访。

17．承办区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

重庆市合川区教育系统包括重庆市合川区教育委员会及重庆市合川区教育科学研究所、重庆市合川教师进修学校等148个独立预算事业单位（单位名单见附表）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数239703.13万元，其中：一般公共预算拨款239690.13万元，政府性基金预算拨款13万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年增加9298.28万元，主要是一般公共预算收入拨款增加17735.28万元,政府性基金预算财政拨款收入增加13万元,事业收入减少8450万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数239703.13万元，其中：教育支出186037.17万元，社会保障和就业支出30246.42万元，卫生健康支出13169.70万元，住房保障支出10236.85万元,其他支出13万元。支出较去年增加9298.28万元，主要是基本支出增加18160.77万元，项目支出减少8875.64万元，上年结转增加13.16万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入239690.13万元，一般公共预算财政拨款支出239690.13万元，比2019年增加17735.28万元。其中：基本支出195354.03万元，比2019年增加18160.77万元，主要原因是在职人员工资增加、社保缴费增加、公积金基数增加、生均公用经费定额调标等，主要用于保障教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出44336.10万元，比2019年减少425.49万元，主要原因是生均公用经费定额调标调整到基本支出、减少事业收入弥补办公经费等，主要用于全区教育新建及续建建设项目、农村义务教育薄弱学校改造、城乡义务教育经费保障、普通高中国家助学金、乡村教师岗位生活补助、学前教育幼儿资助、支持学前教育、特殊教育及职业教育发展、基础教育品质提升工程等重点工作。

2020年政府性基金预算收入13万元，政府性基金预算支出13万元，比2019年增加13万元，主要原因是增加用于教育事业的彩票公益金支出，主要用于乡村学校少年宫补助。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算646.38万元，比2019年减少99.09万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少10万元，主要原因是本年度未安排因公出国人员；公务接待费497.18万元，比2019年减少113.89万元，主要原因是按照中央八项规定要求，我系统不断更新理财观念，严格管控“公务接待费”支出；公务用车运行维护费125.2万元，比2019年增加0.8万元，主要原因是公务车辆老化，运行费用增加；公务用车购置费24万元，比2019年增加24万元；主要原因是公务车辆达到报废标准，更换1辆一般公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费2106.85万元，比上年增加346.36万元，主要原因为教委机关人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市合川区教育科学研究所、重庆市合川教师进修学校等147个下属预算单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额145万元：政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购145万元：政府采购货物预算145万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44336.10万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆20辆，其中一般公务用车20辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邹建军   联系方式：023-42842068

附表：

重庆市合川区教育系统预算单位名单