重庆市合川区教育委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

合川区教育委员会的职能职责主要有：

贯彻执行党和国家有关教育工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示、工作部署；研究制定本区教育的发展战略、政策、规章，管理、指导教育执法监督工作；研究、决定本区教育改革和发展的重大问题，管理、指导全区教育工作。编制教育事业的发展规划，编制、下达中小学、职业教育的招生计划，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作和人事档案、文书档案管理。统筹管理全区基础教育、职业教育、成人教育和社会力量办学，指导镇街和各部门的有关教育工作，直接管理全区普通中小学、职业中学、教师进修学校、特殊教育学校、成人文化技术学校、幼儿园、民办学校和直属教育事业单位，协调在合川区境内高等学校的有关工作。统筹管理全区教育体制改革，负责抓好中小学、职业教育规划、布局调整、建设和管理；审核上报高完中、职业中学的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；审批幼儿园、小学、初级中学、成人文化技术学校的设置、撤销、调整、停办、更名、合并；直接对各类学校的国有资产进行管理，指导各类学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料配备等工作。统筹管理本部门教育经费，参与教育经费的审计监督，指导全区教育系统各单位搞好教育经费预算、决算工作。归口管理国内外对本区的教育援助。主管全区的教师工作。管理、指导学校干部和教师队伍建设，组织学校干部、教师的岗位培训和继续教育。管理教育系统机构编制、工资福利和人事调配工作，实施教师资格制度，管理教职工的考核、职评和奖惩工作，指导本系统人事、分配制度改革和人才培养、开发、引进、交流工作；负责本系统离退休干部、教职工管理工作。管理、指导各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。归口管理全区的学历教育。统筹管理大中专招生和自学考试工作；统筹管理初中、小学学历证书和培训证书的发放。组织、指导教育教学改革、课程教材建设及教育科研、教研工作。负责本系统普通高等学校毕业生的就业管理、就业指导工作。负责和指导本系统安全、稳定、治安、保卫和普法教育工作。负责和指导教育产业、勤工俭学、学校后勤改革工作。实施对镇人民政府、街道办事处教育工作的督政和对各类学校的督导工作。管理指导全区的语言文字工作，归口管理普通话培训测试工作。负责向上级教育行政部门和本级人大及其常委会报告教育工作以及教育经费预算、决算情况并主动接受监督。承办区人大、区政协有关教育的建议、议案、提案，处理群众来信来访。承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置。

区教委设11个内设机构：办公室、组织宣传科、人事科、财务审计科、安全稳定办公室（挂信访办公室、群众工作科牌子）、发展规划科、基础教育科、德育体育卫生艺术教育科、行政审批科（挂职业教育与成人教育科牌子）、高等教育科、招生考试科。区教委直属事业单位7个：区人民政府教育督导室、区教育考试中心、学生资助中心、基建中心、区会计委派中心教育工作站、区教育信息技术与装备中心、区教育党群服务中心。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市合川区教育委员会（本级）、重庆市合川区教育科学研究所、重庆市合川教师进修学校等183个单位（预算单位名单见附表）。

（四）机构改革情况。

一是机构改革要求和机构调整情况。根据中共重庆市合川区委、重庆市合川区人民政府关于印发《重庆市合川区机构改革方案》的通知（合川委发〔2019〕1号）要求，将重庆市合川区教育委员会的内设机构做如下调整：保留办公室、组织宣传科、人事科、财务审计科、安全稳定办公室（挂信访办公室、群众工作科牌子）、发展规划科、基础教育科、德育体育卫生艺术教育科、高等教育科、招生考试科；行政审批科（挂职业教育与成人教育科牌子）改为职业教育与成人教育科（挂行政审批科牌子）；新增学前教育科。

二是财政财务调整情况。本次机构改革只涉及内设机构调整，不涉及财政财务调整情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计252,877.45万元，支出总计252,877.45万元。收支较上年决算数增加30,713.40万元、增长13.82%，主要原因是：增加了教育建设项目资金、品质提升工程资金；事业单位超额绩效调整，离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加的项目支出扩大学前教育资源奖补资金、校舍维修资金等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计247,936.73万元，较上年决算增加29,455.98万元，增长13.48%，主要原因是：增加了教育建设项目资金、品质提升工程资金；事业单位超额绩效调整，离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加的项目支出扩大学前教育资源奖补资金、校舍维修资金等。其中：财政拨款收入239,138.95万元，占96.45%；事业收入8,434.98万元，占3.40%；其他收入362.81万元，占0.15%。此外，年初结转和结余4,940.72万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计233,674.14万元，较上年决算数增加16,732.70万元，增长7.71%，主要原因是：增加了教育建设项目资金、品质提升工程资金；事业单位超额绩效调整，离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加的项目支出扩大学前教育资源奖补资金、校舍维修资金等。其中：基本支出204,572.48万元，占87.55%；项目支出29,101.66万元，占12.45%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余19,203.31万元，较上年决算数增加13,980.70万元，增长267.70%，主要原因是年中追加新建学校建设项目以及各类维修项目正在实施尚未实施完毕而形成的结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入239,138.95万元，较上年决算数增加20,658.20万元，增长9.46%。主要原因是：增加了教育建设项目资金、品质提升工程资金；事业单位超额绩效调整，离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加的项目支出扩大学前教育资源奖补资金、校舍维修资金等。较年初预算数增加34,785.05万元，增长17.02%。主要原因是增加了教育建设项目资金；事业单位超额绩效调整，离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加的项目支出扩大学前教育资源奖补资金、校舍维修资金等。此外，年初财政拨款结转和结余4,940.72万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出226,837.40万元，较上年决算数增加9,895.96万元，增长4.56%。主要原因是：增加品质提升工程资金；事业单位超额绩效调整，离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加的项目支出扩大学前教育资源奖补资金、校舍维修资金等。较年初预算数增加22,483.50万元，增长11.00%。主要原因是增加事业单位超额绩调整，离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加、社保缴费增加；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加的项目支出扩大学前教育资源奖补资金、校舍维修资金等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余17,242.27万元，较上年决算数增加12,019.66万元，增长230.15%，主要原因是年中追加新建学校建设项目以及各类维修项目正在实施尚未实施完毕而形成的结转。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出175,734.55万元，占77.47%，较年初预算数增加21,246.94万元，增长13.75%，主要原因是增加了品质提升工程资金；事业单位超额绩调整；正常的工资调整以及新增人员工资增加；贫困大学新生资助等部分项目支出增加；年中追加的项目支出扩大学前教育资源奖补资金、校舍维修资金等。

（2）社会保障与就业支出32,472.07万元，占14.32%，较年初预算数增加1,672.21万元，增长5.43%，主要原因是新增人员增加缴纳养老保险费和职业年金以及离退休人员健康修养调标。

（9）医疗卫生与计划生育支出9,996.64万元，占4.41%，较年初预算数减少453.54万元，下降4.34%，主要原因是单位医疗保险缴费调整。

（19）住房保障支出8,598.64万元，占3.79%，较年初预算数减少12.62万元，下降0.15%，主要原因是退休人员增加减少单位住房公积金缴费。

（21）其他支出35.50万元，占0.02%，较年初预算数增加30.50万元，增长610.00%，主要原因是年中增加乡村学校少年宫补助资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出199,320.07万元。其中：人员经费173,547.81万元，较上年决算数增加7,273.32万元，增长4.37%，主要原因是离退休人员健康修养调标；正常的工资调整以及新增人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公务员平时考核及年度考核奖、事业人员的绩效工资、离退休人员的离退休费、健康修养等。公用经费25,772.26万元，较上年决算数减少2,760.62万元，下降9.68%，主要原因是各单位厉行节约减少各项非必要经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.50万元，年末结转结余0.00万元。本年收入35.00万元，较上年决算数减少60.30万元，下降63.27%，主要原因是政府性基金拨款减少。本年支出35.50万元，较上年决算数减少81.30万元，下降69.61%，主要原因是政府性基金拨款减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计432.59万元，较年初预算数减少326.75万元，下降43.03%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；二是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少184.52万元，下降29.90%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出一致，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

2018年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算一致，主要原因是按照厉行节约要求，本年未新购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年支出数一致，主要原因是按照厉行节约要求，本年未新购置公务车。

公务车运行维护费77.14万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、教育系统业务检查、教育执法、接送考试试卷等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少19万元，下降19.81%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少12.91万元，下降14.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费355.45万元，主要用于接待接待国内其他区县教育系统到各单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少307.69万元，下降46.40%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少171.61万元，下降32.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为21辆；国内公务接待5,081批次55,226人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费64.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出3,124.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少645.94万元，下降17.13%，主要原因是各单位厉行节约减少各项非必要经费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆21辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5,948.79万元，其中：政府采购货物支出2,485.26万元、政府采购工程支出3,120.06万元、政府采购服务支出343.48万元。授予中小企业合同金额5,948.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购电脑、空调、打印机、防火墙、财务软件、视频云平台及录播教室、高考巡查系统升级改造、校园保安服装及安防器械、学生课桌椅、作业本、电梯、标准化考点建设、信息发布系统、心理健康室设备、网络安全实训室设备、校园电视台建设、重庆市育才职业教育中心第三实训楼工程、重庆市育才职业教育中心行知校园文化建设与装修项目、重庆市育才职业教育中心合川区公共实训基地建设项目设计、合川区白鹿小学环境工程、南屏中学环境建设项目、校舍排查鉴定、物业管理等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门2018年对2017年54个项目开展了绩效自评，涉及资金15,877万元；专项评价项目1个，涉及资金1,995万元；重点评价项目1个，涉及资金5000万元。2019年对2018年590个项目开展了绩效自评，涉及资金38，875.75万元；专项评价项目1个，涉及资金114万元；重点评价项目1个，涉及资金953万元。从评价情况来看，各单位都很好的完成了既定的绩效目标，财政资金都落到了实处，极大的促进了我区教育的发展。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年度590个项目总体完成情况均为优。项目全年预算数为38，875.75万元，执行数为22，478.94万元，完成预算的57.8%。主要产出和效果：一是在硬件和软件方面改善了全区办学条件，二是切实保障了家庭经济困难子女受教育的权利，同时促进了我区教育公平的发展。发现的问题及原因，一是项目资金下半年下达，导致部分单位施工未完成；二是各单位在项目实施完毕后，报账申请较慢，以至于执行数不高。下一步改进措施，一是争取项目资金提前下达，二是督促各单位及时报账。

绩效目标自评均按以下目标自评表进行自评：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本部门对“2018年合川区家庭经济困难大学生资助工作专项资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金953万元。该项目的实施主要是为了帮助我区家庭经济困难大学新生顺利入学，减轻家庭经济困难大学生特别是建卡贫困户家庭大学生就学经济负担，阻止贫困代际传递，切实保障我区家庭经济困难子女受教育的权利，促进教育公平。从评价情况来看，2018年合川区家庭经济困难大学生资助工作专项资金资助学生678名，建卡大学生学费资助项目资助学生1001名，基本实现应助尽助，使用合规，取得了良好的社会效益。体现了党和政府对家庭经济困难学生的关心、支持和关爱，切实保障了家庭经济困难子女受教育的权利，同时促进了我区教育公平的发展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42842068。

附表：

重庆市合川区教育系统预算单位名单