一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区公路事务中心承担公路管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

（二）单位构成

单位内设办公室、组织人事科、劳动保障科、综合治理科（信访工作办公室）、财务科、公路养护科、桥涵管护科、建设科、安全应急科、路网运行科、资产科、农村公路科、三汇公路所、盐井公路所、草街公路所、大石公路所、燕窝公路所、云门公路所、官渡车渡所、救援抢险队、小修作业队21个科室（公路所）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9906.91万元，其中：一般公共预算拨款9501.56万元，政府性基金预算拨款 405.35万元。收入较2025年增加1644.25万元，主要是政府性基金预算经费拨款增加405.35万元,一般公共预算拨款增加1238.9万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数9906.91万元，其中：社会保障和就业支出预算1527.01万元，卫生健康支出预算230.01万元，城乡社区支出预算405.35万元，交通运输支出预算7589.54万元，住房保障支出预算155万元。支出预算较2025年增加1644.25万元，主要是基本支出预算减少180.66万元，项目支出预算增加1824.91万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入9501.56万元，一般公共预算财政拨款支出9501.56万元，比2025年增加1238.9万元。其中：基本支出4824.92万元，比2025年减少180.66万元，主要原因是在职人员变动导致相应人员五险一金等各项减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出4676.64万元，比2025年增加1419.56万元，主要原因是加快项目建设进度，及时拨付工程款项，主要用于管养公路的预防性养护、地灾水毁整治、桥隧整治、日常养护、养护材料采购、道班房维修等重点工作。

2026年政府性基金预算收入405.35万元，政府性基金预算支出405.35万元，比2025年增加405.35万元，主要原因是合川区铁路货运进站路路面安全隐患整治、农村公路路面自动化检测、X358陵代路K6-K9临铁路段公路护栏提质工程、2025年农村公路路面自动化检测于2025年未支付金额。主要用于合川区铁路货运进站路路面安全隐患整治、农村公路路面自动化检测、X358陵代路K6-K9临铁路段公路护栏提质工程、2025年农村公路路面自动化检测工程项目拨付款项。政府性基金预算拨款比2025年增加405.35万元，主要原因是合川区铁路货运进站路路面安全隐患整治、农村公路路面自动化检测、X358陵代路K6-K9临铁路段公路护栏提质工程、2025年农村公路路面自动化检测于2025年未支付金额。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算53万元，比2025年增加32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费0万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费21万元，与2025年保持一致；公务用车购置费32万元，比2025年增加32万元；主要原因是2026年需要购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额201.95万元：政府采购货物预算201.95万元；其中一般公共预算拨款政府采购201.95万元：政府采购货物预算201.95万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4676.64万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆41辆，其中应急保障用车6辆、特种专业技术用车35辆。2026年一般公共预算安排购置车辆10辆，其中应急保障用车9辆、特种专业技术用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    单位预算公开联系人：周海峰 联系方式：023-42821653