一、单位基本情况

（一）职能职责。

 1.贯彻执行党和国家有关交通工作的法律、法规、规章和政策。

2.负责组织编制全区交通运输体系规划，统筹衔接平衡公路、铁路、水路、民航等规划；建立与交通运输体系相适应的体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.负责全区公路、铁路、水路、民航等重大项目建设协调工作；负责公路、港口、码头、车站、渡口等交通基础设施建设和管理；负责全区国、省、县道公路的养护管理和农村公路养护管理监督指导工作。

4.负责平衡全区交通运力，构建区域和城乡一体化交通运输体系，完善运输行政管理体制；负责城市交通、铁路、公路、水路、民航等各种运输方式的协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输和高峰运输；负责国防交通战备工作；加强交通运输行业发展统筹管理，负责指导推动道路运输领域网约车司机、货车司机群体党建工作。

5.负责全区交通运政、路政、港航、海事的行政管理；负责交通运输综合行政执法，具体执法交由相关执法队伍承担。

6.指导交通行业安全生产和应急管理工作；指导行业生态环境保护和节能减排工作。

7.负责交通信息化建设、管理；统筹协调交通运输行业信用体系建设；承担行业统计分析。

8.指导交通行业的体制改革；指导交通企业的行业管理。

9.负责渔业船舶检验监督管理和行业指导工作。

10.负责机关、直属单位和交通行业社会组织党建工作。

11.完成区委、区政府交办的其他任务。

12.与有关部门职责分工。重庆市合川区发展和改革委员会负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头商重庆市合川区交通运输委员会拟定重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。重庆市合川区交通运输委员会负责本行业领域的重大重点项目建设推进工作。

铁路、民航及交通规划职责分工。重庆市合川区交通运输委员会负责对接市交通运输委员会，做好铁路、民航重大项目规划、建设、管理有关工作；负责拟定综合交通规划及铁路、民航专项规划，负责提出铁路、民航固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，负责指导铁路、民航建设管理等。重庆市合川区发展和改革委员会负责对接重庆市发展和改革委员会，统筹协调牵头审查铁路、民航重大项目规划；负责铁路、民航等交通专项规划与全区发展规划的统筹衔接；按权限审批、核准、审核铁路、民航等交通重大项目；统筹平衡铁路、民航投资计划。

（二）单位构成。

区交通运输委员会内设10个机构科室，分别是办公室、组织人事科、财务审计科、综合规划科、公路管理科（农村公路管理办公室）、铁路民航科、综合运输科（国防交通办公室）、港航管理科、行政审批科（信访工作办公室）、安全监督科。下属6个二级预算单位，分别是：合川区道路运输事务中心、合川区港航海事事务中心、合川区公路事务中心、合川区交通运输综合行政执法支队、合川区交通工程质量安全事务中心、合川区交通运行监测与应急调度中心，4个副处级单位和2个正科级事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数28205.29万元，其中：一般公共预算拨款26191.72万元，政府性基金预算拨款2013.57万元。收入较2024年减少22887.91万元，主要是项目建设资金减少22816.71万元，基本支出经费预算减少71.2万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数28205.29万元，其中：社会保障和就业支出预算2623.83万元，卫生健康支出预算568.32万元，城乡社区支出预算2013.57万元，交通运输支出预算21149.86万元，住房保障支出预算532.83万元，灾害防治及应急管理支出预算1316.87万元。支出预算较2024年减少22887.91万元，主要是基本支出预算减少71.2万元，项目支出预算减少22816.71万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入26191.72万元，一般公共预算财政拨款支出26191.72万元，比2024年减少22504.04万元。其中：基本支出11232.96万元，比2024年减少71.2万元，主要原因为在职人员退休，人员预算总数减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14958.76万元，比2024年减少22432.84万元，主要原因是普通省道建设项目（以奖代补）、车辆购置税收入补助地方资金、S208上什字牌楼桥重建、普通国省道（以奖代补），一般债券等项目建设资金减少，主要用于农村公路建设、农村公路安防工程、公路水毁等重点工作。

2025年政府性基金预算收入2013.57万元，政府性基金预算支出2013.57万元，比2024年减少383.87万元，主要原因是农村公路日常养护补助减少，主要用于农村公路日常养护、公路高质量发展建设工程。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算431.3万元，比2024年增加239.91万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费4.54万元，比2024年减少5.85万元，主要原因是进一步加强了贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求；公务用车运行维护费174万元，比2024年减少7万元，主要原因是2024年度对合川公路303、合川公路3号的船舶及车驳进行了报废处理，2025年度不再纳入预算范围；公务用车购置费252.76万元，比2024年增加252.76万元；主要原因是部分公务车辆使用年限长，发动机等零部件严重老化，存在安全隐患，需报废更新。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费918.9万元，比上年减少30.63万元，主要原因为在职人员退休，人员预算总数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额216.48万元：政府采购货物预算216.48万元；其中一般公共预算拨款政府采购216.48万元：政府采购货物预算216.48万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14958.76万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆和船舶89辆（艘），其中一般公务用车26辆、执勤执法用车1辆、应急保障用车6辆、特殊专业用车41辆、公务船舶15艘。2025年一般公共预算安排购置车辆15辆，其中一般公务用车15辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：管红梅 联系方式：023-42833310