重庆市合川区经济和信息化委员会     

    2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行关于工业和工业领域信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草工业和工业领域信息化工作的综合性政策措施并会同有关方面组织实施。根据国家产业政策和重庆市产业发展规划，拟定本区工业产业政策并组织实施，引导和扶持工业和工业领域信息化产业的发展。

（二）单位构成

本单位设10个职能科（室）：设置办公室、经济运行科、投资规划科、产业转型科、产业发展科、政策法制科、行政审批科、工业信息化科、生产要素事务科、新质生产力研究室。行政编制24名，设主任1名，专职党委副书记1名，副主任3名，科级职数13名，机关后勤服务事业编制1名。

直属全额财政拨款正处级事业单位1个：重庆市合川区新质生产力发展中心。事业编制 32 名，设主任 1 名，副主任 2 名，科级领导职数 12 名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数13022.37万元，其中：一般公共预算拨款8544.57万元，政府性基金预算拨款4477.81万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年增加2985.92万元，主要是一般公共服务支出增加2986.89万元，城乡社区支出减少1886.15万元，资源勘探工业信息等支出增加1842.71万元及其他项目经费变动。

（二）支出预算：2026年年初预算13022.37万元，其中：一般公共服务支出预算4268.34万元，社会保障和就业支出预算362.42万元，卫生健康支出预算71.1万元，城乡社区支出2201.72万元，住房保障支出预算66.09万元，资源勘探工业信息等支出6052.71万元。支出预算较2025年增加2985.92万元，主要是基本支出预算增加227.32万元，项目支出预算增加2758.6万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入8544.57万元，一般公共预算财政拨款支出8544.57万元，比2025年增加2595.99万元。其中：基本支出1421.9万元，比2025年增加227.32万元，主要原因是新增10名调入人员，相应人员经费增加；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出7122.67万元，比2025年增加2368.67万元，主要原因是一般公共服务增加2802.05万元，资源勘探工业信息等支出减少433.38万元及其他项目经费变动等，主要用于开展2026年产业基础再造和制造业高质量发展等工作。

2026年政府性基金预算收入4477.81万元，政府性基金预算支出4477.81万元，比2025年增加389.94万元，主要原因是增加中央安排超长期特别国债安排的支出，主要用于城市燃气管网改造、2025年第一批超长期特别国债等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算29.5万元，较2025年增加18.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是未安排因公出国（境）相关事宜；公务接待费4.05万元，比2025年减少2.95万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，加强经费管理，厉行节约；公务用车运行维护费7万元，比2025年增加3.5万元，主要原因是增加区新质生产力发展中心编制车辆1辆；公务用车购置费18万元，比2025年增加18万元，主要原因是购置1辆公务车18万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费193.57万元，比上年增加36.5万元，主要原因新增10名调入人员，相应人员经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款8544.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：柏金欣；联系方式：023-42742289。