一、部门基本情况

  （一）职能职责

重庆市合川区经济和信息化委员会是负责工业和通讯企业的指导、协调、服务工作的区政府工作部门，主要职责是贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策，拟定本区工业和信息化的发展专项规划和年度计划并组织实施；拟定本区工业产业政策并组织实施，引导和扶持工业和信息产业的发展等。

（二）机构设置

设8个职能科（室）：办公室、经济运行科、园区科（挂战略性新兴产业办公室牌子）、规划投资科、企业改革稳定科（挂信访办公室、群众工作科牌子）、企业指导科、安全与资源环境保护科（挂节约能源办公室、行政审批项目管理科牌子）、经济信息化科。

直属全额财政拨款事业单位2个：重庆市合川区电力及天然气安全行政执法支队、重庆市合川区智慧城市建设服务中心。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计19077.87万元，支出总计19077.87万元。收支较上年决算数增加6022.76万元，增长46.13%。主要原因是项目变动，如增加了市级工业和信息化专项资金5676万元、2017年度新产品研发补助687.5万等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计17584.13万元，较上年决算增加4639.32万元，增长35.84%，主要原因是项目增减变动，如增加了市级工业和信息化专项资金5676万元，减少了化解钢铁过剩产能区级配套资金1620万元等。其中：财政拨款收入17584.13万元，占100.00%。此外，年初结转和结余1493.74万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计18633.98万元，较上年决算数增加7072.61万元，增长61.17%，主要原因是增加了市级工业和信息化专项资金5676万元、2017年度新产品研发补助687.5万元、2018年市级中小企业发展专项资金1486万元等。其中：基本支出1059.29万元，占5.68%；项目支出17574.68万元，占94.32%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余443.89万元，较上年决算数减少1049.85万元，下降70.28%，主要原因是当年未实施完毕，次年继续实施的项目减少。2017年未实施完毕，2018年继续实施的项目有： 2016-2017年民营经济发展转移支付资金1150.02万元，2017年微型企业发展后续扶持转移支付资金263.76万元，信息安全产业专项规划经费45万元，工业用电大户奖励15.96万元，2017年市级中小企业资金15万元，工业培训班经费4万元等。2018年未实施完毕，2019年继续实施的项目有：信息化系统集约化迁移浪潮云服务项目26.89万元、小微企业贷款担保费补贴资金211万元、2017年市级第一批工业振兴资金206万元等。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入17584.13万元，较上年决算数增加4639.32万元，增长35.84%。主要原因是项目变动，如增加了市级工业和信息化专项资金5676万元。较年初预算数增加2834.57万元，增长19.22%。主要原因是年中追加、追减项目预算，如市级工业和信息化专项资金，年初预算3700万元，年中追加1976万元；2018年市级中小企业发展专项资金年中追加1486万元；“三供一业”移交补助年中减少313万元等。此外，年初财政拨款结转和结余1493.74万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出18633.98万元，较上年决算数增加7072.61万元，增长61.17%。主要原因是增加了市级工业和信息化专项资金5676万元、2018年市级中小企业发展专项资金1486万元等。较年初预算数增加3588.42万元，增长23.85%，主要原因是年中追加市级工业和信息化专项资金1976万元、市级中小企业发展专项资金1486万元等。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余443.89万元，较上年决算数减少1049.85万元，下降70.28%，主要原因是当年未实施完毕，次年继续实施的项目减少。2017年未实施完毕，2018年继续实施的项目有： 2016-2017年民营经济发展转移支付资金1150.02万元，2017年微型企业发展后续扶持转移支付资金263.76万元，信息安全产业专项规划经费45万元，工业用电大户奖励15.96万元，2017年市级中小企业资金15万元，工业培训班经费4万元等。2018年未实施完毕，2019年继续实施的项目有：信息化系统集约化迁移浪潮云服务项目26.89万元、小微企业贷款担保费补贴资金211万元、2017年市级第一批工业振兴资金206万元等。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出8249.45万元，占44.27%，较年初预算数减少909.40万元，下降9.93%，主要原因是年中调整项目预算。

  （2）科学技术支出687.50万元，占3.69%，较年初预算数减少912.50万元，下降57.03%，主要原因是根据企业申报的项目审核通过情况具体调整预算，主要用于兑现2017年度12家企业的产品研发补助。

 （3）社会保障与就业支出303.39万元，占1.63%，较年初预算数增加123.14万元，增长68.32%，主要原因是年中追加退休干部死亡抚恤金等。

（4）医疗卫生与计划生育支出59.46万元，占0.32%，较年初预算数减少18.56万元，下降23.79%，主要原因是人员变动造成的社保等支出减少。

（5）节能环保支出15.96万元，占0.09%，较年初预算数增加15.96万元，增长0.00%，主要原因是2017年结转第二批工业用电大户用电量增量奖励资金15.96万元于2018年支付。

（6）资源勘探信息等支出9285.78万元，占49.83%，较年初预算数增加5289.78万元，增长132.38%，主要原因是年中追加市级工业和信息化专项资金、2018年市级中小企业发展专项资金等。

（7）住房保障支出32.44万元，占0.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是年初预算的住房保障支出全额用于交纳住房公积金  。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1059.29万元。其中：人员经费896.02万元，较上年决算数增加12.26万元，增长1.39%，主要原因是人员工资、社会保障缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费163.27万元，较上年决算数增加104.44万元，增长177.53%，主要原因是上年度由于预算不足造成人员经费占用公用经费较多，本年度上述情况有所改善。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少3583.34万元，下降100.00%，主要原因是2018年将智慧城市项目全部纳入了一般公共预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少3583.34万元，下降100.00%，主要原因是2018年将智慧城市项目全部纳入了一般公共预算财政拨款。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计15.15万元，较年初预算数减少7.85万元，下降34.13%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较预算数下降较多。较上年支出数减少6.77万元，下降30.89%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少3.68万元，下降100.00%，主要原因是本年度未安排单位人员出国（境）出访。

  公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度财政未保障我单位公务车购置经费，我委未购置公务车。

  公务车运行维护费4.99万元，主要用于企业安全检查、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.20%，主要原因是我委严格公务用车管理，较年初预算少支出76元。较上年支出数减少0.97万元，下降16.28%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

  公务接待费10.16万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出及招商引资方面的支出。费用支出较年初预算数减少7.84万元，下降43.56%，主要原因是厉行节约, 特别在招商引资过程中严格控制接待标准。较上年支出数减少2.12万元，下降17.26%，主要原因是厉行节约, 严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待82批次1016人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费99.98元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.99万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。

   2018年度本部门机关运行经费支出163.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加104.44万元，增长177.53%，主要原因是上年度预算不足造成人员经费占用公用经费较多，本年度上述情况有所改善。

  （二）国有资产占用情况说明。

   截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。

   2018年度本部门政府采购支出总额82.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出80.00万元。授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的0.02%，其中：授予小微企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的0.02%。主要用于采购编制《重庆市合川区汽车产业规划（2019-2025）》、打印机、复印机等。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对20个项目开展了绩效自评，涉及资金17381.8万元。对1个项目开展了专项自评，涉及资金336万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。从评价情况来看，所有项目的绩效自评结果均为“优”或“良” ，其中，专项自评的“重庆市工业和信息化专项资金-工业强基”项目的自评结果为“良”。

（二）绩效目标自评结果。

  “重庆市工业和信息化专项资金-工业强基”项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，年初预计5个项目的设备投资申报财政专项资金并获得补贴，最终有3个企业的3个设备投资项目申报财政专项资金补贴并获得了通过。项目全年预算数为336万元，执行数为336万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是对企业的设备投资进行补贴，引导企业加强技术改造；二是企业通过技术改造达到改善经营效果，促进税收与就业。发现的问题：一是我区企业申报资金不够积极主动，二是企业申报资料的规范性有待加强。下一步改进措施：一是加强政策宣传，鼓励企业积极申报财政专项资金。二是加强指导，帮助企业规范申报资料。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

 无。

（四）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨春育，023-42742289。