重庆合川高新技术产业开发区管理委员会

2026年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实党中央决策部署和国家有关政策，落实市委、市政府工作要求，落实区委、区政府及高新区党工委工作安排。

2. 配合拟定高新区总体规划、国土空间规划及有关专项规划；负责编制和实施高新区产业发展规划等各项专项规划。

3. 负责统筹推进高新区开发建设，编制和实施项目建设年度计划，协调实施市政道路、管网、水电气讯、公共服务等基础设施建设。

4. 统筹负责高新区招商引资和“招落建投”全周期企业服务、履约管理服务等工作，坚持和推动产业转型升级、创新驱动发展和绿色循环低碳发展。

5. 负责高新区国民经济综合统计、专项统计，组织实施经济运行监测和“亩均效益”评价工作。

6. 坚持和推动高新区资源节约集约利用，负责统筹国有资产、资源和财政资金管理，统筹资源配置和投融资创新服务。

7. 负责实施防范化解重大风险工作，统筹推进国防建设，按规定权限开展国家安全、安全生产、生态环保、应急管理等工作。

8. 负责推进高新区依法行政，推动构建社会信用体系，坚持和推动法治政府建设。

9. 负责实施高新区数字重庆建设，强化基层智治，联动协同属地镇街、区级部门推进平安建设、公共服务等基层治理工作。

10. 承办区委、区政府和高新区党工委交办的其他工作。

（二）单位构成

高新区党工委、管委会2024年3月正式批复，作为区委、区政府正处级派出机构，“两块牌子、一套机构、合署办公”。所属正处级事业单位1个，正科级事业单位3个。内设6个行政机构科室，分别是党政办、党群办（纪检室）、财税金融科、产业发展科、经济运行科、安全风控科；12个事业单位科室，分别是招商服务一科、招商服务二科、招商服务三科、规划用地科、项目建设科、建设服务科、企业服务一科、企业服务二科、企业服务三科、平安建设科、安全应急科、生态环保科。下属5个二级预算单位，分别是重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)、重庆合川高新技术产业开发区管理委员会产业促进中心、重庆合川高新技术产业开发区管理委员会科技创新发展中心、重庆合川高新技术产业开发区管理委员会数智建设发展中心、重庆合川高新技术产业开发区管理委员会现代服务业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数16320.8万元，其中：一般公共预算拨款16320.8万元。收入较2025年减少16464.61万元，主要是一般公共预算拨款减少11047.87万元，政府性基金预算拨款减少5416.74万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数16320.8万元，其中：一般公共服务支出预算4879.8万元，科学技术支出预算8967.5万元，社会保障和就业支出预算319.78万元，卫生健康支出预算108.56万元，城乡社区支出预算1006.32万元，资源勘探工业信息等支出预算15.76万元，住房保障支出预算1023.09万元。支出预算较2025年减少16464.61万元，主要是基本支出预算减少132.92万元，项目支出预算减少16331.68万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入16320.8万元，一般公共预算财政拨款支出16320.8万元，比2025年减少11047.87万元。其中：基本支出2350.33万元，比2025年减少132.92万元，主要原因是在编人员人数减少、公用经费标准调减等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出13970.48万元，比2025年减少10914.94万元，主要原因是减少了增发国债、超长期特别国债、专项债券、农业专项资金项目，主要用于招商引资、安全维稳、产业发展等重点工作。

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2025年减少5416.74万元，主要原因是减少了超长期特别国债、专项债券项目。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算148.19万元，比2025年减少7.31万元。其中：公务接待费79万元，比2025年减少9万元；公务用车运行维护费28万元，比2025年减少3.5万元；公务用车购置费41.19万元，比2025年增加5.19万元，主要原因是2026年安排购置车辆费用变化。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费141.07万元，比上年减少288.12万元，主要原因为自2026年起高新区下属5个二级预算单位独立预算。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额92.39万元：政府采购货物预算92.39万元；其中一般公共预算拨款政府采购92.39万元：政府采购货物预算92.39万元。

3. 绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13970.48万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2025年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代林珊   联系方式：19122421300