重庆合川高新技术产业开发区管理委员会

2025年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实党中央决策部署和国家有关政策，落实市委、市政府工作要求，落实区委、区政府及高新区党工委工作安排。

2.配合拟定高新区总体规划、国土空间规划及有关专项规划；负责编制和实施高新区产业发展规划等各项专项规划。

3.负责统筹推进高新区开发建设，编制和实施项目建设年度计划，协调实施市政道路、管网、水电气讯、公共服务等基础设施建设。

4.统筹负责高新区招商引资和“招落建投”全周期企业服务、履约管理服务等工作，坚持和推动产业转型升级、创新驱动发展和绿色循环低碳发展。

5.负责高新区国民经济综合统计、专项统计，组织实施经济运行监测和“亩均效益”评价工作。

6.坚持和推动高新区资源节约集约利用，负责统筹国有资产、资源和财政资金管理，统筹资源配置和投融资创新服务。

7.负责实施防范化解重大风险工作，统筹推进国防建设，按规定权限开展国家安全、安全生产、生态环保、应急管理等工作。

8.负责推进高新区依法行政，推动构建社会信用体系，坚持和推动法治政府建设。

9.负责实施高新区数字重庆建设，强化基层智治，联动协同属地镇街、区级部门推进平安建设、公共服务等基层治理工作。

10.承办区委、区政府和高新区党工委交办的其他工作。

（二）单位构成

高新区党工委、管委会2024年3月正式批复，作为区委、区政府正处级派出机构，“两块牌子、一套机构、合署办公”。所属正处级事业单位1个，正科级事业单位3个。其中行政科室6个，分别为党政办、党群办、财税金融科、安全风控科、产业发展科、经济运行科，事业单位科室15个，分别为招商服务一科、招商服务二科、招商服务三科、规划用地科、项目建设科、建设服务科、企业服务一科、企业服务二科、企业服务三科、平安建设科、安全应急科、生态环保科、科技创新发展中心、数智建设发展中心、现代服务业发展中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数32785.41万元，其中：一般公共预算拨款27368.67万元，政府性基金预算拨款5416.74万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2024年增加15846.1万元，主要是政府性基金预算拨款增加5416.74万元，一般性公共预算拨款增加10429.36万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数32785.41万元，其中：一般公共服务支出预算4971.31万元，科学技术支出预算9114.25万元，社会保障和就业支出预算326.46万元，卫生健康支出预算60.3万元，节能环保支出预算3916.74万元，城乡社区支出预算12673.11万元，农林水支出预算100万元，住房保障支出预算123.23万元，其他支出预算1500万元。支出预算较2024年增加15846.1万元，主要是基本支出预算增加65.43万元，项目支出预算增加15780.67万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入27368.67万元，一般公共预算财政拨款支出27368.67万元，比2024年增加10429.36万元。其中：基本支出2483.25万元，比2024年增加65.43万元，主要原因是人员薪级工资社保等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24885.42万元，比2024年增加10363.93万元，主要原因是2025年项目支出较上年增加，主要用于产业扶持兑现及国债项目基础设施建设等重点工作。

2025年政府性基金预算收入5416.74万元，政府性基金预算支出5416.74万元，比2024年增加5416.74万元，主要原因是2025年将国债项目纳入了年初预算，主要用于超长期特别国债、水污染综合治理等项目支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算155.5万元，比2024年增加36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费88万元，与上年持平，公务用车运行维护费31.5万元，与上年持平，公务用车购置费36万元，较上年增加36万元，主要原因是2025年预计采购公车2辆。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费429.19万元，比上年减少28.77万元，主要原因为按照过紧日子要求，压减相关不必要支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额36万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购36万元：政府采购货物预算36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24885.42万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王波    联系方式：18983180338