一、单位基本情况

（一）职能职责。

1. 贯彻执行党中央决策部署和国家有关法律、法规和政策，执行市委、市政府工作要求和区委、区政府工作安排；执行高新区党工委研究制订的各项规章制度、决议决定。

2. 拟定高新区经济社会发展规划，经区委、区政府批准后组织实施；负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划。

3. 参与编制高新区国土空间规划及各项专项规划，经批准后组织实施。

4. 负责高新区基础设施建设，协助开展征地拆迁、安置补偿等工作。

5. 负责高新区招商引资、引智和企业服务工作，推动科技创新和科技成果转化。

6. 负责高新区财政管理和国有资产管理。

7. 负责做好高新区平安稳定工作，协助行政主管部门做好安全生产、生态环保等工作。

8. 根据授权或委托，开展综合行政执法工作。

9. 承办区委、区政府和高新区党工委交办的其他工作。

（二）单位构成。

高新区内设6个机构科室，分别是党政办、党群办（纪检室）、财税金融科、安全风控科、产业发展科、经济运行科。下属3个科级中心，分别是装备制造产业发展中心、数字经济产业发展中心、产业金融服务中心。下属2个处级中心，分别是投资促进中心、建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数16939.31万元，其中：一般公共预算拨款16939.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2023年减少1155.56万元，主要原因是2024年为高新区第一年开展财政预算，2023年原工业园区管委会、汽车产业发展中心、网络安全产业发展中心三个单位独立执行一级预算，2024年合并到高新区进行预算后，部分相同项目进行合并，节省了大量项目经费，因此2024年预算收入与原三个单位预算收入合计对比呈下降趋势。

（二）支出预算：2024年年初预算数16939.31万元，其中：一般公共服务支出预算5470.17万元，教育支出预算0 万元，社会保障和就业支出预算256万元，卫生健康支出预算61.24万元，住房保障支出预算122.24万元，科学技术支出预算4000万元，城乡社区支出预算2011.76万元，资源勘探工业信息等支出预算5017.9万元，支出预算较2023年减少1155.56万元，主要是基本支出预算减少64.23万元，项目支出预算减少988.53万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入16939.31万元，一般公共预算财政拨款支出16939.31万元，比2023年减少1052.76万元。其中：基本支出2417.82万元，比2023年减少64.23万元，主要原因是根据合川区政府过紧日子的要求，财政局统一压减基本支出预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14521.49万元，比2023年减少988.53万元，主要原因是部分相同项目进行合并，节省了大量项目经费，主要用于企业公交车补助、兑现企业产业发展扶持资金、污水处理服务费、高新区规划展览馆整改维护费、市政绿化管护经费、安全维稳工作经费拆迁还房物业补贴等重点工作。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2023年减少102.8万元，主要原因是高新区2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算119.5万元，比2023年减少3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年本单位无因公出国（境）安排，预算与上年持平；公务接待费88万元，与2023年持平，主要原因是根据单位当年招商引资任务等工作安排公务接待费用；公务用车运行维护费31.5万元，比2023年减少3.5万元，主要原因是落实区政府过紧日子号召，减少了公务用车费用预算；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是本单位2024年无购置公务车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费457.96万元，比上年增加159.04万元，主要原因为原汽车产业发展中心、网络安全产业发展中心为处级事业单位，不体现机关运行经费，并入高新区后机关运行经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算0万元。

3. 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14521.49万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车4辆。2024年一般公共预算安排购置车辆9辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车3辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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