重庆市合川区汽车产业发展中心

2023年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市合川区汽车产业发展中心为工业园区管委会（高新区管委会）所属正处级公益一类事业单位，主要职能职责是：

    1．贯彻执行国家相关法律、法规和行政规章。

    2．做好天顶组团企业党建、群团、妇联、统战及人才工作。

    3．参与拟定天顶组团产业发展规划，开展天顶组团项目策划、包装及招商引资工作。

    4．参与拟定天顶组团发展规划、阶段性建设计划、土地利用计划；拟定基础设施项目计划并组织实施；协调推进征地拆迁、补偿安置等工作。

    5．牵头开展天顶组团企业项目的综合服务，负责经济运行调度服务工作。

    6．负责天顶组团资金组织、协调和资金运行监督管理的事务性工作。

    7．做好天顶组团信访稳定、安全生产监督管理、应急管理的事务性工作。

8．做好天顶组团生态环境保护、市政工作。

9．完成区委、区政府、工业园区管委会（高新区管委会）交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市合川区汽车产业发展中心内设8个机构科室，分别是办公室、党群科、招商发展科、规划建设科、企业服务科、资产财务科、应急科、生态环境保护科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数3,485.22万元，其中：一般公共预算拨款3,485.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年下降2,211.51万元，主要是人员经费拨款减少23.92万元，项目经费拨款减少2,187.59万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数3,485.22万元，其中：一般公共服务支出预算2,964.19万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算65.38万元，卫生健康支出预算29.39万元，住房保障支出预算29.12万元，节能环保支出8.97万元，城乡社区支出388.17万元。支出预算较2022年下降2,211.51万元万元，主要是基本支出预算减少23.92万元，项目支出预算减少2,187.59 万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3,485.22万元，一般公共预算财政拨款支出3,485.22万元，比2022年减少2,211.51万元。其中：基本支出673.52万元，比2022年或减少23.92万元，主要原因一是中心根据2023年的园区招商发展计划将部分公务接待费纳入项目支出，二是厉行节约缩减了公务车运行费用，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2,811.7万元，比2022年增加减少2187.59万元，主要原因一是中心2023年较上年减少了园区各专项指标评价评估及规划建设类中介服务费项目预算，二是根据园区已签订的招商引资协议约定，2023年应兑现给园区企业的产业扶持资金较上年大幅下降，主要用于招商引资、园区规划建设、服务企业、产业扶持、安全维稳、园区环境保护等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，比2022年增减0元，主要原因是区汽车产业发展中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算11万元，比2022年减少29万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增减0万元，主要原因是与上年一样无因公出国事项安排；公务接待费3万元，比2022年减少27万元，主要原因是区汽车产业发展中心根据本年度园区招商引资规划将招商接待预算纳入项目支出；公务用车运行维护费8万元，比2022年减少2万元，主要原因是区汽车产业发展中心厉行节俭，缩减了2023年公务车运行维护费用预算；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致，主要原因是本年度无公务车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．重庆市合川区汽车产业发展中心不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,811.7万元。

4．国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐志全  联系方式： 023-42710088