重庆市合川区网络安全产业发展中心

2022年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家相关法律、法规和行政规章。

2.做好网络安全产业园党建、群团、妇联、统战及人才工作。

3.参与拟定网络安全产业园产业发展规划，开展网络安全产业园项目策划、包装及招商引资工作。

4.参与拟定网络安全产业园发展规划、阶段性建设计划、土地利用计划；拟定基础设施项目计划并组织实施；协调推进征地拆迁、补偿安置等工作。

5.牵头实施网络安全产业园企业项目的综合服务，负责经济运行调度服务工作。

6.负责网络安全产业园资金组织、协调和资金运行监督管理的事务性工作。

7.做好网络安全产业园信访稳定、安全生产监督管理、应急管理的事务性工作。

8.做好网络安全产业园生态环境保护、市政工作。

9.完成区委、区政府、工业园区管委会（高新区管委会）交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市合川区网络安全产业发展中心为工业园区管委会（高新区管委会）所属正处级公益一类事业单位，内设6个机构科室，分别是办公室、党群科、产业发展科、资产财务科、应急环保科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7403.23万元，其中：一般公共预算拨款7403.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。收入较2021年减少5419.24万元，主要是2021年收入中包含2020年结转收入5357.52万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数7403.23万元，其中：一般公共服务支出预算786.77万元，科学技术支出预算4274.6万元，社会保障和就业支出预算33.49万元，卫生健康支出预算18.94万元，节能环保支出预算429.49万元，城乡社区支出预算1844.04万元，住房保障支出预算15.9万元。支出预算较2021年减少5419.24万元，主要是基本支出预算减少36.41万元，项目支出预算减少5382.83万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入7403.23万元，一般公共预算财政拨款支出7403.23万元，比2021年减少61.72万元。其中：基本支出356.83万元，比2021年减少36.41万元，主要原因是人员减少1人以及我单位压减三公经费支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7046.4万元，比2021年减少25.31万元，主要原因是产业扶持资金减少，主要用于产业扶持、市政管理、城市污水处理费等重点工作。

重庆市合川区网络安全产业发展中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比2021年减少5354.67万元，主要原因是2021年收入中包含2020年结转收入5354.67万元，主要用于偿还北新BT欠款。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算29万元，比2021年增加23万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费24万元，比2021年增加23万元，主要原因是网络安全产业城处于发展高速时期，招商力度加大，吸引客商数量增加，招商接待次数增加，因而公务接待费用增加；公务用车运行维护费5万元，与上年持平；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.重庆市合川区网络安全产业发展中心不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23.45万元：政府采购货物预算23.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购23.45万元：政府采购货物预算23.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7046.4万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：柏金欣   联系方式：15723030078