一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行信息安全产业城开发建设的相关法律、法规和行政规章；编制信息安全产业城的发展规划和年度实施计划；组织实施信息安全产业城工程建设项目（含基础设施）的设计、招标、审查、建设、质量安全管理，承担信息安全产业城基础设施和公共设施的维护管理；负责信息安全产业城开发建设资金的筹措和国有资产及账务的监督和管理；协助相关职能部门和街道做好征地拆迁及安置补偿工作；负责信息安全产业城招商引资及后续服务工作；完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

2019年原单位（重庆市合川区信息安全产业城管理委员会）内设机构4个，即综合科、产业发展科、资产财务科、规划建设科，核定事业编制20名。根据区委关于印发《关于调整重庆市合川区信息安全产业城管理委员会办公室机构设置的通知》（合川委编委发〔2019〕96号）要求，我单位更名为重庆市合川区信息安全产业发展中心，为正处级全额拨款事业单位，内设机构调整为6个,增设党群科、安全环保科，设置内设领导职数10名，设置主任职数1名，设置党组织专职副书记1名，副主任职数2名，核定事业编制20名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数12822.47万元，其中：一般公共预算拨款7464.95万元,上年结转收入5357.52万元。收入较2020年增加7789.57万元，主要原因一是上年结转收入增加5357.52万元，二是2021年园区企业各项税收收入预期状况良好，因此较2020年预算数有所增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数12822.47万元，其中：一般公共服务支出预算410.00万元，社会保障和就业支出预算34.41万元，卫生健康支出预算19.64万元，节能环保支出2.85万元，城乡社区支出12339.13万元，住房保障支出预算16.44万元。支出预算较2020年增加7789.57万元，主要是基本支出预算增加78.49万元，项目支出预算增加7711.08万元。主要原因一是工资社保基数增加进而人员经费增加；二是园区综合功能逐渐完善，因此市政道路设施管护、城市污水处理费、公园管护、路灯等费用增加；三是2021年园区招商压力繁重，兑现企业优惠政策支出增加。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7464.95万元，一般公共预算财政拨款支出7464.95万元，比2020年增加2432.05万元。其中：基本支出393.24万元，比2020年增加78.49万元，主要原因是增加人员5名，因此人员性经费较上年有所增加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7071.71万元，比2020年增加2353.56万元，主要原因是兑现企业优惠政策增加，主要用于履行招商引资协议，扶持企业快速发展。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算6.00万元，比2020年减少33.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；因经济基础科目列报差异，2021年公务接待费预算应为24.00万元；公务用车运行维护费5.00万元，比2020年减少5.00万元，主要原因是压缩了三公经费的支出；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）重庆市合川区信息安全产业发展中心不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7071.71万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：柏老师  联系方式：15723030078