一、单位基本情况

（一）职能职责。⑴贯彻执行工业园区开发建设的相关法律、法规和行政规章；⑵研究制定工业园区发展规划、阶段性建设计划、土地利用计划；⑶综合分析园区建设和发展情况，协调解决园区建设中的重大问题；⑷牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；⑸牵头实施园区内企业项目的综合服务工作；⑹指导监督相关镇街完成园区征地拆迁、安置补偿等工作；⑺做好园区内资金筹措和资金运行的监督管理工作；⑻做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助环保职能部门做好园区环保工作；(9)承办区级部门下放的行政审批项目；(10)承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。本单位为合川区人民政府正处级派出机构，内设办公室、党群科、财税科、经济发展科、规划建设科、安全监管科6个行政科室，以及企业服务中心、投资促进中心、环境保护所、城市管理所4个正科级下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数13120.67万元，其中：一般公共预算拨款13110.73万元，上年结转收入 9.94万元。收入预算较2020年减少13965.98万元，主要是当年一般公共预算拨款减少13965.98万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 13120.67万元，其中：一般公共服务支出预算1885.61万元，社会保障和就业支出预算 118.3万元，卫生健康支出预算 61.87万元，节能环保支出2.25万元，城乡社区支出3801.42万元，资源勘探工业信息等支出7186.57万元，住房保障支出预算64.65 万元。支出预算较2020年减少13965.98万元，主要是因为财政一般公共预算拨款收入减少，导致基础设施建设等项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入13110.73万元，一般公共预算财政拨款支出13110.73万元，比2020年减少13973.92万元。其中：基本支出1220.63万元，比2020年增加57.55万元，增加原因是在职人员正常工资晋升和年终绩效目标考核提高标准等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出11890.1万元，比2020年减少14031.48 万元，减少原因是根据政府过紧日子要求，结合本单位一般公共预算拨款收入安排相应项目支出，项目支出主要用于企业优惠政策兑现7186.57万元、市政管理经费2870.57万元、社会事务管理经费964.82万元、拆迁还房物业补贴778.86万元等重点工作。

重庆合川工业园区管理委员会2021年无政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 69.5 万元，比2020年减少39万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2020年持平；公务接待费36万元，比2020年减少40万元，主要原因是根据中央八项规定落实政府过紧日子要求，严格管控公务接待支出；公务用车运行维护费33.5万元，比2020年增加1万元，主要原因是增加市政执法电动巡逻车2台；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 289.02 万元，与2020年基本持平，比上年减少3.98万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 3014.46 万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算861.18万元、政府采购服务预算2150.78万元；其中一般公共预算拨款政府采购3014.46万元：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算861.18万元、政府采购服务预算2150.78万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11890.1万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车4辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王仁芬  联系方式：023-42727098