一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家相关法律、法规和行政规章。

2、负责组团招商引资企业的党建、群团、妇女、统战及人才工作。

3、制定组团产业布局规划，牵头实施组团内项目策划、包装及招商引资工作。

4、制定组团发展规划、阶段性建设计划，土地利用计划；拟定重大基础设施项目计划，并组织实施；协调推进征地拆迁、补偿安置等工作。

5、牵头实施组团企业项目的综合服务及经济运行调度管理工作。

6、负责组团资金筹措和资金运行的监督管理工作。

7、做好组团内安全生产综合监督管理工作，协助相关职能部门做好信访、稳定工作。

8、协助环保职能部门做好组团环保工作。

9、完成上级交办的其他工作。

（二）单位构成

区汽车产业发展中心单位内设8个机构科室，分别是办公室、党群科、招商发展科、规划建设科、企业服务科、资产财务科、应急管理科、生态环境保护科。本单位无二级下属机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数8662.28万元，其中：一般公共预算拨款5702.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，上年结转收入2959.97万元。收入较2020年减少2715.86万元，主要是一般公共预算拨款中人员工资福利及社会保险缴费等经费增加59.38万元，税收优惠政策兑现经费拨款减少2775.24万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8662.28万元，其中：一般公共服务支出预算5060.64万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算60.90万元，卫生健康支出预算32.51万元，住房保障支出预算27.55万元。支出预算较2020年减少2715.86万元，主要是基本支出预算增加59.38万元，项目支出预算减少2775.24万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入5702.31万元，一般公共预算财政拨款支出5702.31万元，比2020年减少5675.83万元。其中：基本支出641.95万元，比2020年增加59.38万元，主要原因是2021年新增临聘人员3名，新入职在编人员2名等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5060.36万元，比2020年减少5735.21 万元，主要原因是根据招商引资协议对园区银翔等企业的税收优惠政策兑现较上年大幅减少，加之上年结转2959.97万元专项用于税收优惠政策兑现，因此本年项目支出预算相应减少。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算72万元，比2020年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年保持一致，主要原因是本单位与上年一样无因公出国事项安排；公务接待费62万元，与2020年保持一致，主要原因是本单位为保障招商引资工作顺利推进按照相关规定并参照上年招商引资接待实际情况对公务接待费进行预算；公务用车运行维护费10万元，与2020年保持一致，主要原因是与上年一样严格按照公务车辆运行维护标准进行预算；公务用车购置费0万元，比2020年减少18万元；主要原因是2021年本单位无公务车辆购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、重庆市合川区汽车产业发展中心不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5060.36万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 部门预算公开联系人：唐志全          电话：023-42710088