一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）贯彻执行工业园区开发建设的相关法律法规和行政规章；

（2）研究制定工业园区发展规划和阶段性计划；

（3）综合分析建设和发展情况，协调解决建设中的重大问题；

（4）牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；

（5）牵头实施园区内企业项目的综合服务工作；

（6）协调组织相关职能部门和镇街负责的征地拆迁、补偿安置等工作；

（7）做好园区内资金筹措和资金运行的监督管理工作；

（8）承办区级部门下放的行政审批项目和其它事项。

（二）单位构成。根据合川区编委相关文件，内设5个正科级机构，分别为综合管理办公室，财政管理部、建设管理部、招商服务部、国土管理部；下设3个事业机构，分别为项目投资服务中心、市政执法大队、环境卫生监督管理所。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入39371万元，一般公共预算财政拨款支出39371万元，比2017年减少6105万元。其中：基本支出1069万元，比2017年增加254万元，主要原因是人员工资福利及社会保险缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出38302万元，比2017年减少2359万元，主要原因是国有企业缴纳税收减少，主要是耕地占用税比2017年减少。项目支出减少主要原因是基础设施建设项目比2017年减少；项目支出主要用于合川工业园区南溪组团生态化建设项目7894万元、征地拆迁前期费用即委托造地费和新征建设用地有偿使用费4501万元、企业优惠政策兑现3695万元、市政清扫保洁2347万元、沙中路等8个项目的道路基础设施建设12180万元。

2018年政府性基金预算收入53000万元，政府性基金预算支出53000万元，比2017年增加12371万元，收入增加主要原因是国有土地出让收入增加，主要项目是商服用地即驾校用地90亩5340万元、工矿仓储用地即时代硅谷180亩2012万元、交通运输用地即南沙路A段等4个地块586亩29872万元、普通商品房即住宅80亩8776万元，工业用地即琼维机车公司等企业用地7000万元。基金支出主要用于园区征地拆迁安置补偿款和基础设施建设，重点项目是合川工业园区南溪组团生态化建设项目10018万元、南溪家民新村等项目的征地拆迁安置补偿费用37982万元、企业基础设施补助5000万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算145.5万元，比2017年减少7.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费115万元，比2017年减少0.8万元；公务用车运行维护费30.5万元，比2017年减少6.5万元，减少主要原因是每辆公务用车费用减少；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算219.8万元，比2017年预算减少9.8万元，减少4%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务车运行维护费等商品服务支出。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款38302万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位按规定保留的公务用画燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。