一、单位基本情况

（一）职能职责。⑴贯彻执行工业园区开发建设的相关法律、法规和行政规章；⑵研究制定工业园区发展规划、阶段性建设计划、土地利用计划；⑶综合分析园区建设和发展情况，协调解决园区建设中的重大问题；⑷牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；⑸牵头实施园区内企业项目的综合服务工作；⑹指导监督相关镇街完成园区征地拆迁、安置补偿等工作；⑺做好园区内资金筹措和资金运行的监督管理工作；⑻做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助环保职能部门做好园区环保工作；(9)承办区级部门下放的行政审批项目；(10)承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。本单位为合川区人民政府正处级派出机构，内设办公室、党群科、财税科、经济发展科、规划建设科、安全监管科6个行政科室，以及企业服务中心、投资促进中心、环境保护所、城市管理所4个正科级下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2020年年初预算数 27086.65万元，其中：一般公共预算拨款27086.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少67427.9 万元，主要是：一是上级补助收入减少导致财力下降，一般公共预算拨款减少9281.9万元；二是预算口径发生变化，2020年基金预算全部由区级代编，未纳入本单位预算收支，2020年政府性基金预算拨款减少58146万元。

（二）支出预算。2020年年初预算数27086.65万元，其中：一般公共服务支出 2352.2万元，社会保障和就业支出112.56万元，卫生健康支出59.87万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出17128.24万元，资源勘探工业信息等支出7370.6万元，住房保障61.18万元。支出较去年减少67427.9万元，主要是基本支出增加26.69万元，项目支出减少67454.59万元；主要原因是人员经费调标导致基本支出增加、基金收支预算编制口径的调整导致项目支出减少。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入27086.65万元，一般公共预算财政拨款支出27086.65万元，比2019年减少9281.9万元。其中：基本支出1163.08万元，比2019年增加26.69万元，主要原因是部分人员工资标准提高和在职人员年终绩效考核标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出25923.57万元，比2019年减少9308.59万元，主要原因是上级补助收入减少即合川区工投公司缴纳的税收预计减少导致国有公司税收返还补助减少，因此用于安排基础设施建设等项目支出减少，主要用于购买涌金广场还房等11个项目基础设施建设12470.9万元、企业优惠政策兑现7370.6万元、市政道路保洁及维护费1624.35万元、征地拆迁安置补偿款1076.7万元、拆迁还房小区物业服务补贴695万元等重点工作。

重庆合川工业园区管理委员会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算108.5万元，比2019年增加28.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费76万元，比2019年增加 31万元，主要原因是园区招商引资任务重，召开大型招商引资推荐会的次数和规模预计增多，导致招商引资公务接待相应增加；公务用车运行维护费32.5万元，比2019年减少2.5万元，主要原因是更进一步严格公务用车管理，定点维修、维护和保养公务用车，公务用车运行维护费主要用于公务小车、市政执法车辆和清扫保洁车辆；公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费263.53万元，比上年减少21.55万元，主要原因是在职人员减少及2020年养老保险缴费比例由原来的20%下调至16%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

本单位其他事业部门不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额6555.49万元：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算3665.39万元、政府采购服务预算2838.1万元；其中一般公共预算拨款政府采购6555.49万元：政府采购货物预算52万元、政府采购工程预算3665.39万元、政府采购服务预算 2838.1万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25923.57万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车4 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：唐政、王仁芬  联系方式： （王仁芬，电话：023-42727098）