目    录 

第一部分 2019年部门预算情况说明 

一、单位基本情况

二、部门预算情况说明

三、“三公”经费情况说明

四、其他重要事项的情况说明

五、名词解释

第二部分 2019年部门预算公开表格 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

重庆合川工业园区管理委员会

2019年部门预算情况说明 

    一、单位基本情况

（一）职能职责。⑴贯彻执行工业园区开发建设的相关法律、法规和行政规章；⑵研究制定工业园区发展规划、阶段性建设计划，土地利用计划；⑶综合分析园区建设和发展情况，协调解决园区建设中的重大问题；⑷牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；⑸牵头实施园区内企业项目的综合服务工作；⑹指导监督相关镇街完成园区征地拆迁、安置补偿等工作；⑺做好园区内资金筹措和资金运行的监督管理工作；⑻做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助环保职能部门做好园区环保工作；(9)承办区级部门下放的行政审批项目；(10)承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）单位构成。本单位为合川区政府正处级派出机构，内设办公室、党群科、财税科、经济发展科、规划建设科、安全监管科6个行政科室，以及企业服务中心、投资促进中心、环境保护所、城市管理所4个正科级下属事业单位。

    二、部门预算情况说明

2019年，一般公共预算财政拨款收入36368.55万元，一般公共预算财政拨款支出36368.55万元，比2018年减少3002.65万元。其中：基本支出1136.39万元，比2018年增加67.15万元；主要原因是：部分人员工资标准提高和公用经费标准统一提高；主要用于：保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助，遗嘱生活补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出35232.16万元，比2018年减少3069.80万元，主要原因是：上级补助收入减少即合川区工投公司缴纳的税收预计减少导致国有公司税收返还补助减少，因此用于安排基础设施建设等项目支出减少，主要用于：沙溪中路等16个项目基础设施建设21944万元、企业优惠政策兑现8169.30万元、市政维修维护1661万元、市政清扫保洁800.84万元等重点工作。

2019年政府性基金预算收入58146万元，政府性基金预算支出58146万元，比2018年增加5146万元，主要原因是：一是土地挂牌增加导致国有土地出让收入增加1158万元，二是上年结转3988万元；主要用于：56个项目约4553亩土地的征地拆迁补偿款51638万元、盐井糖坝村环保搬迁2000万元、南北五路续建项目320万元、火车站站前广场物业200万元等项目。

    三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算80万元，比2018年减少65.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少（或增加）0万元，主要原因是：2019年预计无因公出国；公务接待费45万元，比2018年减少70万元，主要原因是：更进一步严格公务接待管理， 2019年减少召开大型招商引资推荐会的次数和规模导致招商引资公务接待相应减少；公务用车运行维护费35万元，比2018年减少4.50万元，主要原因是：更进一步严格公务用车管理，定点维修、维护和保养公务用车；公务用车购置费0万元，比2018年减少（或增加）0万元；主要原因是：预计无新购公务用车。

    四、其他重要事项的情况说明

1、行政事业单位运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费318.56万元，比上年增加98.76万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额23529.97万元，其中：政府采购货物预算390.94万元、政府采购工程预算20315.70万元、政府采购服务预算2823.33万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均按照绩效管理要求设定了目标任务，涉及一般公共预算当年财政拨款35232.16万元；部门选定纳入重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款300万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，本单位及所属事业单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、100万元以上专用设备0台（套）。

    五、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

预算公开联系方式如下：

部门预算公开联系人：王仁芬     联系方式：42727098