重庆市合川区信息安全产业发展中心

2020年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况 

　　（一）职能职责。 

　　贯彻执行信息安全产业城开发建设的相关法律、法规和行政规章；编制信息安全产业城的发展规划和年度实施计划；组织实施信息安全产业城工程建设项目（含基础设施）的设计、招标、审查、建设、质量安全管理，承担信息安全产业城基础设施和公共设施的维护管理；负责信息安全产业城开发建设资金的筹措和国有资产及账务的监督和管理；协助相关职能部门和街道做好征地拆迁及安置补偿工作；负责信息安全产业城招商引资及后续服务工作；完成上级交办的其他工作。 

　　（二）单位构成。 

　　2019年原单位（重庆市合川区信息安全产业城管理委员会）内设机构4个，即综合科、产业发展科、资产财务科、规划建设科，核定事业编制20名。根据区委关于印发《关于调整重庆市合川区信息安全产业城管理委员会办公室机构设置的通知》（合川委编委发〔2019〕96号）要求，我单位更名为重庆市合川区信息安全产业发展中心，为正处级全额拨款事业单位，内设机构调整为6个,增设党群科、安全环保科，设置内设领导职数10名，设置主任职数1名，副主任职数2名，核定事业编制20名。 

　　（三）本轮机构改革相关情况。 

　　2019年末因本单位三定方案未确定，未进行机构改革，其相关的职能职责未作调整。 

　　二、部门收支总体情况 

　　（一）收入预算。2020年年初预算数 5032.90万元，其中：一般公共预算拨款5032.90 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较去年减少55009.28万元，主要原因为政府性基金预算收支由区财政代编，未纳入本单位预算收支，政府性基金预算拨款较去年减少54542.08万元。 

　　（二）支出预算。2020年年初预算数5032.90 万元，其中：一般公共服务支出 510.00万元，社会保障和就业28.67万元，卫生健康支出16.11万元，城乡社区支出4464.56万元，住房保障支出13.55万元。支出较去年减少55009.28万元，主要是基本支出增加28.57万元，项目支出减少55037.85万元，主要原因是人员经费调标导致基本支出增加，基金收支预算编制口径的调整导致项目支出减少。 

　　三、部门预算情况说明 

　　2020年一般公共预算财政拨款收入 5032.90万元，一般公共预算财政拨款支出5032.90万元，比2019年减少467.20万元。其中：基本支出314.75万元，比2019年增加28.57万元，主要原因为在职人员年终绩效考核标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，以及保障正常运转的各项商品服务支出；项目支出4718.15万元，比2019年减少495.77万元，主要原因为预计上级补助收入减少导致财力下降，项目支出主要用于企业优惠政策兑现3133万元、市政清扫保洁经费538万元、政府相关部门工作经费400万元等重点工作。重庆市合川区信息安全产业发展中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

　　四、“三公”经费情况说明 

　　2020年“三公”经费预算34万元，比2019年减少39万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费24万元，比2019年减少44万元，主要原因为单位严格执行八项规定，压缩了三公经费的支出；公务用车运行维护费10万元，比2019年增加5万元，主要原因为经办人系统操作错误在公用经费中重复预算（2020年实际公务用车运行维护费预算应为5万元）；公务用车购置费0万元，与2019年持平。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。 

　　（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因系经办人员年初预算时操作失误未编制政府采购预算表。 

　　（三）绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4718.15万元。 

　　（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。 

　　 六、名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　部门预算公开联系人：柏金欣  联系方式：15723030078