一、部门基本情况

重庆合川工业园区天顶组团管理委员会于2019年12月20日更名为重庆市合川区汽车产业发展中心。重庆市合川区汽车产业发展中心为合川区经济和信息化委员会管理的正处级全额拨款事业单位（公益一类）。主要宗旨为做好合川工业园区天顶组团发展的领导、指导和协调工作。

（一）职能职责

贯彻执行园区开发建设的相关法律、法规和行政规章；制定产业布局规划；统筹实施招商引资工作；拟定四至范围，落实城规、土规空间；牵头制定组团规划，拟定重大基础设施项目计划，并负责组织实施；牵头实施企业服务及经济运行协调管理；承办区级部门委托、下放的行政审批事项；负责组团资金运行监管、资金筹措；协调推进组团征地拆迁、补偿安置等工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

2019年本单位的内部机构数为：办公室、资产财务部、建设管理部、产业发展部、企业服务部、安全生产管理部6个机构。区编办给天顶组团核定的机构人员编制数为35人，2019年末共有财政供养人数30人，比上年减少3人，其中在职人员30人，比上年减少3人，2019年本单位通过遴选考调出张瀚云、刘敏、古悦3名同志。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位2019年度决算编制为独立的预决算编制单位，无下属单位。

（四）机构改革情况

本单位涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据合川委编委《关于调整重庆合川工业园区管理委员会办公室机构设置的通知》（合川委编委发﹝2019﹞99号）文件，本单位更名为重庆市合川区汽车产业发展中心，内设机构由6个扩展成为了8个，配备事业编制36名，设主任职数1名，副主任职数2名。二是财政财务调整情况。合川园区及组团的改革方案暂未确定。

二、部门决算情况说明

天顶组团财政预算总收入为173,309.55万元，其中一般公共预算财政拨款收入18,793.84万元，政府性基金预算财政拨款收入154,515.71万元。财政预算总支出为173,309.55万元，一般公共预算财政拨款支出18,793.84万元，政府性基金预算财政拨款支出154,515.71万元。 

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计173,309.55万元，支出总计173,309.55万元。收支较上年决算数增加151,546.94万元、增长696.36%。主要原因一是2019年天顶园区出让商住、商业及工业用地共计819.69亩，较上年多出让249.98亩土地，政府性基金预算财政拨款较上年增加144,900.52万元；二是2019年天顶园区一般公共预算财政拨款较上年增加6,646.42万元，主要是区财政将中微房地产补缴的土地欠款返还收入6,441.00万元,按一般公共预算专项转移支付安排给天顶园区。

     2. 收入情况。2019年度收入合计173,309.55万元，较上年决算数增加151,546.94万元，增长696.36%，主要原因一是2019年天顶园区出让商住、商业及工业用地共计819.69亩，较上年多出让249.98亩土地，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加144,900.52万元；二是2019年天顶园区一般公共预算财政拨款收入增加6,646.42万元，主要是区财政将中微房地产补缴的土地欠款返还收入6,441.00万元,按一般公共预算专项转移支付安排给天顶园区。其中：财政拨款收入173,309.55万元，占100.00%。

     3. 支出情况。2019年度支出合计173,309.55万元，较上年决算数增加151,546.94万元，增长696.36%，主要原因是2019年财政拨款收入增加，年中追加基础设施建设项目、征地拆迁补偿支出等项目支出。其中：基本支出660.69万元，占0.38%；项目支出172,648.86万元，占99.62%。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2018年和2019年天顶园区财力无法完全满足园区的建设和发展需要，当年财政拨款收入全部安排支出后，仍有部分基础设施建设项目、征地拆迁补偿支出暂未支付，待后面园区财力充足后进行支付，因此2018年及2019年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计173,309.55万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加151,546.94万元，增长696.36%。主要原因一是2019年天顶园区出让商住、商业及工业用地共计819.69亩，较上年多出让249.98亩土地，政府性基金预算财政拨款较上年增加144,900.52万元；二是2019年天顶园区一般公共预算财政拨款收入增加6,646.42万元，主要是区财政将中微房地产补缴的土地欠款返还收入6,441.00万元,按一般公共预算专项转移支付安排给天顶园区。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入18,793.84万元，较上年决算数增加6,646.42万元，增长54.71%。主要原因是2019年区财政将中微房地产补缴的土地欠款返还收入6,441.00万元,按一般公共预算专项转移支付安排给天顶园区。较年初预算数增加4,673.84万元，增长33.10%。主要原因是2019年天顶园区企业一般公共预算财力增长超过年初预算，本单位年中追加安排一般公共预算支出4,673.84万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。 

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出18,793.84万元，较上年决算数增加6,646.41万元，增长54.71%。主要原因是2019年天顶园区企业税收财力较上年增加6,646.42万元，对应增加的一般公共预算财政拨款安排用于基础设施建设等项目支出。较年初预算数增加4,673.84万元，增长33.10%。主要原因是本单位年中追加一般公共预算财政拨款4,673.84万元，安排用于基础设施建设等项目的支出。

3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2018年和2019年天顶园区财力无法完全满足园区的建设和发展需要，当年财政拨款收入全部安排支出后，仍有部分基础设施建设项目支出暂未支付，待后面园区财力充足后进行支付，因此2018年及2019年度年末一般公共预算财政拨款均无结转和结余。

     4. 比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出8,125.55万元，占43.24%，较年初预算数减少5,385.63万元，下降39.86%，主要原因是2019年实际安排的对北汽银翔等企业的税收优惠政策兑现相关支出较年初预算减少5,385.63万元，即年中追减一般公共服务支出5,385.63万元。

（2）社会保障与就业支出65.75万元，占0.35%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位的社会保障与就业支出与年初预算基本持平。

（3）卫生健康支出36.65万元，占0.20%，较年初预算数增加4.48万元，增长13.93%，主要原因是年中追加卫生健康支出预算4.48万元，安排用于缴纳2018年至2019年事业单位医疗补助款。

（4）节能环保支出3,913.90万元，占20.83%，较年初预算数增加3,913.90万元，主要原因是年中追加预算3,913.9万元，安排用于天顶园区节能环保项目支出，如园区生态环境提升项目、柏遂溪河流整治项目等。

（5）城乡社区支出6,625.10万元，占35.25%，较年初预算数增加6,141.10万元，增长1,268.82%，主要原因是年中追加预算6,141.1万元，安排用于对交通设备公司的注资项目支出。

（6）住房保障支出26.89万元，占0.14%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2019年本单位的住房保障支出与年初预算基本持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出660.69万元。其中：人员经费505.86万元，较上年决算数减少24.66万元，下降4.65%，主要原因是与上年相比2019年本单位减少3名职员，导致人员经费较上年度减少24.66万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、公积金等。公用经费154.84万元，较上年决算数减少125.65万元，下降44.80%。主要原因一是2019年较上年减少了部分零时性支出约65.4万元（例如，2018年支出建设管理项目临时性的咨询费、评估费等约22.5万元，因公出国（境）费用支出13.2万元，办公室装修费用支出17.2万元，补发2017年度统计工作费用支出12.5万元）；二是与上年相比2019年人员减少3名，相应的办公用费、差旅费等公用经费支出减少；三是2019年本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公用经费支出较上年有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费，差旅费、会议费、培训费、劳务费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

     2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入154,515.71万元，较上年决算数增加144,900.52万元，增长1,507.00%，主要原因是2019年天顶园区出让商住、商业及工业用地共计819.69亩，较上年多出让249.98亩土地，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加144,900.52万元。本年支出154,515.71万元，较上年决算数增加144,900.52万元，增长1,507.00%，；主要原因是2019年天顶园区政府性基金预算财政拨款收入较上年增加144,900.52万元，全部安排用于的基础设施建设项目、征地拆迁补偿支出等项目支出。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计43.64万元，较年初预算数减少40.36万元，下降48.05%，较上年支出数减少41.16万元，下降48.54%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是2019年本单位不涉及因公出国（境）项目。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年年初无因公出国（境）计划，实际也未发生因公出国事项，因此因公出国（境）费用年初预算和决算均为0。较上年支出数减少13.20万元，下降100.00%，主要原因是2018年本单位因公出国费用13.2万元，用于考察招商引资项目，2019年本单位不涉及因公出国（境）事项，因此因公出国（境）费用较上年减少13.2万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年年初无购置公务车计划，实际也未购置公务用车，因此公务车购置费年初预算和决算均为0。较上年支出数减少9.68万元，下降100.00%，主要原因是2018年本单位购置公务用车一辆，2019年本单位未购置公务用车，因此公务车购置费较上年减少13.2万元。

公务车运行维护费9.95万元，主要用于招商引资活动、出建设管理现场、机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.50%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。

公务接待费33.69万元，主要用于招商引资及接待工作。费用支出较年初预算数减少40.31万元，下降54.47%，较上年支出数减少18.28万元，下降35.17%。主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待294批次2,883人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本单位人均接待费116.85元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.98万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本单位机关运行经费支出0.00万元，按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2019年度本单位事业运行支出531.39万元。主要用于办公费、物业管理费、公务车运行维护费、咨询费、委托业务费。事业运行经费较上年决算数减少了140.5万元，下降20.91%，主要原因一是本单位2019年公用经费较上年减少125.65万元，二是与上年相比2019年本单位减少3名职员，导致工资福利支出较上年度减少14.85万元。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.53万元，较上年决算数减少8.22万元，下降64.47%，主要原因是2018年补发了2017年统计工作相关会议费用，2019年未补发以前年度会议费用，因此2019年会议费支出较上年有所减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.71万元，较上年决算数减少2.54万元，下降59.76%，主要原因是2018年本单位派相关人员参加“十三五”中国制造企业发展战略研修班等培训，2019年无相关培训，因此2019年培训费用较上年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

2019年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金200万元；无以委托第三方形式开展的绩效自评。从评价情况来看，17个项目自评为优秀，7个项目自评为良好，优良率100%。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

公交车补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为对园区开通公交线路进行亏损补贴，对公交线路进行科学调度，保证每天开行双向36班车次，共设公交站台15个，保证园区居民出行方便。项目全年预算数为180万元，执行数为124.4万元，完成预算的69.11%。主要产出和效果：一是成本控制措施有效，节约成本126万余元，二是增加园区交通设施配套，增强园区综合竞争力，方便周边居民出行。发现的问题及原因，年初预算较大。下一步改进措施，进一步提高预算管理水平，提高预算准确率。

环保专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况为全面完成园区企业污染源排查登记耕占，并指导落实企业主体责任。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是污染源排查企业数量为70家，明显改善园区生态环境，二是建立环保信息监测长效机制。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：廖引驿023-42710101。