一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行工业园区开发建设的相关法律、法规和行政规章；

2. 研究制定工业园区发展规划、阶段性建设计划，土地利用计划；

3. 综合分析园区建设和发展情况，协调解决园区建设中的重大问题；

4. 牵头实施园区内项目策划、包装及招商引资工作；

5. 牵头实施园区内企业项目的综合服务工作；

6. 指导监督相关镇街完成园区征地拆迁、安置补偿等工作；

7. 做好园区内资金筹措和资金运行的监督管理工作；

8. 做好园区内安全生产综合监督管理工作，协助环保职能部门做好园区环保工作；

9. 承办区级部门下放的行政审批项目；

10. 承办区委、区政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位为合川区政府正处级派出机构，内设办公室、党群科、财税科、经济发展科、规划建设科、安全监管科6个行政科室，以及企业服务中心、投资促进中心、环境保护所、城市管理所4个正科级下属事业单位。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门为独立的预决算编制单位。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门2019年不涉及机构改革、机构调整和财政财务调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2019年度收入总计30,159.83万元，支出总计30,159.83万元。收支较上年决算数减少153,644.81万元、下降83.59%，主要原因是：收支决算口径发生变化导致收支减少，一是部分重点企业税收财力上划，一般公共预算财政拨款收入减少30402.42万元；二是合川区工投公司缴纳国有土地出让收入未纳入本单位，即政府性基金预算财政拨款减少124419.43万元；三是2019年年末结转和结余较上年决算数增加1,177.03万元。

2. 收入情况。2019年度收入合计26,171.83万元，较上年决算数减少154,821.85万元，下降85.54%，主要原因是：收支决算口径发生变化导致收支减少，一是部分重点企业税收财力上划，一般公共预算财政拨款收入减少30402.42万元；二是合川区工投公司缴纳国有土地出让收入未纳入本单位，即政府性基金预算财政拨款减少124419.43万元。其中：财政拨款收入26,171.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余3,988.00万元。

3. 支出情况。2019年度支出合计23,467.08万元，较上年决算数减少156,349.56万元，下降86.95%，主要原因是收入减少导致年中追减基础设施建设项目、征地拆迁补偿等项目支出。其中：基本支出1,256.99万元，占5.36%；项目支出22,210.09万元，占94.64%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2019年度年末结转和结余6,692.75万元，较上年决算数增加2,704.75万元，增长67.82%，主要原因是区财政局欠拨园区资金导致部分征地拆迁安置补偿款当年未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计30,159.83万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少153,644.81万元，下降83.59%。主要原因是收支决算口径发生变化导致收支减少，一是部分重点企业税收财力上划，一般公共预算财政拨款收入减少30402.42万元；二是合川区工投公司缴纳国有土地出让收入未纳入本单位，即政府性基金预算财政拨款减少124419.43万元；三是2019年年末结转和结余较上年决算数增加1,177.03万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入15,740.02万元，较上年决算数减少30,402.42万元，下降65.89%。主要原因是：收支决算口径发生变化导致收支减少，一是部分重点企业税收财力上划，一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少20,628.53万元，下降56.72%。主要原因是年初预算口径和决算口径不一致，年初预算包括园区辖区内所有企业税收，年末决算时，部分重点企业税收财力上划，一般公共预算财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出9,047.27万元，较上年决算数减少39,906.13万元，下降81.52%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少，同时区财政局欠拨园区资金导致部分征地拆迁安置补偿款当年未支付和年中追减基础设施建设等项目。较年初预算数减少27,321.28万元，下降75.12%。主要原因是收入未完成年初预算数，导致年中追减基础设施建设等项目，支出相应减少。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6,692.75万元，较上年决算数增加6,692.75万元，主要原因是上年一般公共预算财政拨款结转和结余为0，今年一般公共预算财政拨款结转和结余为6692.75万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,550.50万元，占17.14%，较年初预算数减少2,374.09万元，下降60.49%，主要原因是压缩开支，严格控制项目支出。减少项目主要有：机关物业管理经费681.4万元，智慧园区建设前期项目300万元， “三计划一行动”以及招商引资项目经费等1392.69万元。

（2）社会保障与就业支出114.35万元，占1.26%，较年初预算数减少10.92万元，下降8.72%，主要原因是在职人员养老保险、职业年金缴费基数减少。

（3）卫生健康支出67.25万元，占0.74%，较年初预算数减少0.52万元，下降0.77%，主要原因是1名在职人员转退休人员，导致医疗保险缴费减少。

（4）节能环保支出2,421.38万元，占26.76%，较年初预算数增加2,421.38万元，主要原因是科目调剂，优惠政策兑现支出由资源勘探信息等支出科目调剂为节能环保支出。

（5）城乡社区支出4,004.31万元，占44.26%，较年初预算数减少20,028.29万元，下降83.34%，主要原因是收入减少相应安排支出减少，年中追减安排基础设施建设专项经费支出，追减项目主要是沙溪中路6000万元、沙溪北路1700万元、沙马路高速公路桥1600万元、福威工贸东玻玻璃边坡治理1250万元、草街拓展区安置还房（三期）工程1200万元、五合大道（天嘉段）2500万元等。

（6）资源勘探信息等支出788.83万元，占8.72%，较年初预算数减少7,380.47万元，下降90.34%，主要原因是：一是科目调剂减少2421.38万元在节能环保支出科目列支；二是年中追减安排企业优惠政策兑现专项经费支出。

（7）住房保障支出100.66万元，占1.11%，较年初预算数增加51.63万元，增长105.30%，主要原因是：一是在职人员缴费基数较上年增加；二是补缴2018年基数增加部分24.9万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,256.99万元。其中：人员经费1,080.22万元，较上年决算数增加74.86万元，增长7.45%，主要原因是人员工资正常调资增长和在职人员公积金缴费基数增长以及补缴了2018年公积金基数增加部分。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金。公用经费176.77万元，较上年决算数减少37.29万元，下降17.42%，主要原因是人员减少以及公务车辆运行经费、物业管理费、接待费等各种相关费用均减少，同时严格执行财务管理制度，压缩开支，厉行节约、从严控制各项公务支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余3,988.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10,431.81万元，较上年决算数减少124,419.43万元，下降92.26%，主要原因是决算口径发生变化，合川区工投公司缴纳国有土地出让收入在2018年纳入本单位预算收支， 2019年未纳入，相应收入大幅减少。本年支出14,419.81万元，较上年决算数减少116,443.43万元，下降88.98%，主要原因是决算口径发生变化，合川区工投公司缴纳国有土地出让收入未纳入本单位预算收支，相应安排政府性基金预算财政拨款即征地拆迁补偿经费等减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计45.02万元，较年初预算数减少34.98万元，下降43.73%；较上年支出数减少19.71万元，下降30.45%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数减少2.87万元，下降100.00%，主要原因是2019年未发生因公出国事宜。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费14.67万元，主要用于服务企业、招商引资、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少20.33万元，下降58.09%；较上年支出数减少2.45万元，下降14.31%，主要原因是公务车辆减少，同时严格落实公车使用管理各项规定，公务车运行成本大幅下降。

公务接待费30.35万元，主要用于接待招商引资、项目建设和相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.65万元，下降32.56%；较上年支出数减少14.39万元，下降32.16%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待231批次2,760人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费109.95元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出97.63万元，机关运行经费主要用于开支机关运行所需的办公费、差旅费、会议费、培训费、水电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费等相关费用。机关运行经费较上年决算数减少116.37万元，下降54.38%，主要原因是上年决算填报口径有误，下属事业科室经费填报在机关运行经费，2019年按照正常口径填报。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出21.33万元，较上年决算数减少0.59万元，下降2.69%，主要原因是今年召开招商引资大型会议规模减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.03万元，较上年决算数增加0.20万元，增长4.14%，在职干部培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额397.99万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出397.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要是荣军一支路工程建设项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金16807.78万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项0，涉及资金0万元。从评价情况来看，3个项目评价等级分别为优、中、良，拆迁还房物业管理费评价等级为优，征地补偿资金评价等级为中，荣军一支路修建项目评价等级为良，全部达到预期绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

荣军一支路修建项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：经区发改委立项（合川发改发〔2019〕103号），修建荣军一支路道路全长约249米，道路宽12米，人行道宽4米，项目包含配套电力、通信管网、路灯、栏杆、挡墙及标示标线工程，工程资金总量397.99万元，年初预算数为385万元，计划2020年5月完成；2019年底已完成挡墙、路基施工，实际完成工程量150万元，且分步验收合格。项目全年预算数为385万元，执行数为71.74万元，完成预算的18.63%。主要产出和效果：一是当年已完成挡墙、路基施工，2019年底实际完成工程量150万元，且分步验收合格。二是提供园区200亩用地的道路配套，方便金马煤业药用玻璃制品厂企业施工进出，满足企业施工进度及投产计划，同时完善园区路网，进一步提升园区形象。发现的问题及原因：因受建设手续办理繁琐，2019年雨季时间较长影响，挡墙地质条件变化导致基础变更，导致项目偏离原绩效目标，即执行率为18.63%。下一步改进措施是加快项目建设进度，达到预期绩效目标。

 绩效目标自评表附后

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王仁芬      联系电话：023-42727098