一、单位基本情况

（一）职能职责。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理法律、法规规定的特种行业；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

（二）单位构成。合川区公安局为正处级机构，共设102个所队科室，其中内设一级机构31个（副处级6个，正科级25个），二级机构40个（均为正科级），派出机构31个。下属全额拨款事业单位（公益类）合川人民警察训练学校未独立预算，纳入区局统一核算。全局现有在编人员988人，非在编人员805人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数48317.14万元，其中：一般公共预算拨款47449.54万元，上年结转收入867.60万元。收入较2020年增加6685.63万元，主要是一般公共预算经费拨款增加6806.83万元，上年结转收入减少121.2万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数48317.14万元，其中：公共安全支出预算41597.64万元，社会保障和就业支出预算3293.50万元，卫生健康支出预算1577.20万元，住房保障支出预算1848.80万元。支出预算较2020年增加6685.63万元，主要是基本支出预算增加1066.14万元，项目支出预算增加5619.49 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入47449.54万元，一般公共预算财政拨款支出47449.54万元，比2020年增加6806.83万元。其中：基本支出28447.57万元，比2020年增加1066.14万元，主要原因是在职人员增加及薪资调整、退休人员健康休养费预算标准调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19001.97万元，比2020年增加5740.69万元，主要原因一是上级转移支付资金的预算增加，二是新增移动警务终端项目运行费、可视化智能指挥系统建设等项目，支出主要用于计划内的派出所建设改造以及应指工程运行维护、城市社区视频监控建设等重点工作。

合川区公安局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2020年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算890万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元，主要原因是全年无因公出国（境）费预算安排；公务接待费70万元，比2020年减少0万元，主要原因是严格控制公务接待费支出，确保公务接待费在预算范围内列支；公务用车运行维护费820万元，比2020年减少0万元，主要原因是严格公务用车管理，确保公务车辆运行维护费在预算范围内列支；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元；主要原因是2021年购置计划暂未批复。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费6173.28万元，比上年增加113.36万元，主要原因为人员数差异导致。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2638.33万元：政府采购货物预算1938.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算700万元；其中一般公共预算拨款政府采购2638.33万元：政府采购货物预算1938.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算700万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款19001.97万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆197辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车195辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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