一、部门基本情况

（一）职能职责。预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理法律、法规规定的特种行业；管理集会、游行、示威活动；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导群众性组织的治安防范工作。

（二）机构设置。合川区公安局下设100个所队科室（其中68个科队室，32个派出所）。全局现有在编人员979人，非在编人员722人。

（三）机构改革情况。一是因重庆市公安局机构改革方案暂未出台，区公安局机构改革相关工作暂未启动；二是机构调整情况。2018年区公安局增设扫黑除恶大队、境外非政府组织管理办公室、监察留置管理大队等职能部门；三是财政财务调整情况。根据2018年末财政财务管理实际，区公安局2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，区公安局根据政府会计准则，会计核算已实行财务会计、预算会计双分录记账，形成了财务会计和预算会计适度分离并相互衔接的会计核算模式。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计42,868.85万元，支出总计42,868.85万元。收支较上年决算数增加4,270.49万元，增长11.06%，主要原因是人员工资结构调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费以及部门正常运转的各项商品服务支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计42,857.11万元，较上年决算增加4,510.22万元，增长11.76%，主要原因是人员工资结构调整，增加了人员经费预算收入。其中：财政拨款收入42,857.11万元，占100.00%。此外，年初结转和结余11.74万元。  

3.支出情况。本部门2018年度支出合计41,088.40万元，较上年决算数增加2,544.78万元，增长6.60%，主要原因是人员经费及公用经费的支出增加。其中：基本支出31,797.53万元，占77.39%；项目支出9,290.87万元，占22.61%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余1,780.46万元，较上年决算数增加1,725.72万元，增长3,152.58%，主要原因是部分2018年政法转移支付资金的使用尚未达到支付条件，故结转至2019年度中列支。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入42,857.11万元，较上年决算数增加4,510.22万元，增长11.76%。主要原因是人员工资结构调整，人员经费预算增加。较年初预算数增加3,805.32万元，增长9.74%。主要原因是人员工资结构调整，年中追加了人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴以及2018年政法转移支付资金等。此外，年初财政拨款结转和结余11.74万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出41,088.40万元，较上年决算数增加2,544.78万元，增长6.60%。主要原因是人员经费及公用经费的支出增加。较年初预算数增加2,036.61万元，增长5.22%。主要原因是人民警察法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴以及部分2018年政法转移支付资金未纳入财政拨款年初预算，而是通过年中追加资金解决。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1,780.46万元，较上年决算数增加1,725.72万元，增长3,152.58%，主要原因是部分2018年政法转移支付资金的使用尚未达到支付条件，故结转至2019年度中列支。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出35,439.18万元，占86.25%，较年初预算数增加2,116.05万元，增长6.35%，主要原因是用于保障在职人员工资福利支出。

（2）社会保障与就业支出3,273.11万元，占7.97%，较年初预算数增加162.06万元，增长5.21%，主要原因是用于人员因工资结构调整增加的社会保险缴费支出

（3）医疗卫生与计划生育支出1,176.55万元，占2.86%，较年初预算数减少241.50万元，下降17.03%，主要原因系公务员医疗补助缴费调整，2018年度公务员医疗补助缴费在2019年度列支。

（4）住房保障支出1,199.56万元，占2.92%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出31,797.53万元。其中：人员经费26,601.60万元，较上年决算数增加3,208.30万元，增长13.71%，主要原因是人员工资结构调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费5,195.93万元，较上年决算数增加910.76万元，增长21.25%，主要原因随着社会经济的不断发展以及扫黑除恶专项斗争工作的深入开展，区局对公用经费支出的保障力度增大并控制在合理范围内。公用经费途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、租赁费、劳务费、培训费、宣传费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计1,207.34万元，较年初预算数减少92.66万元，下降7.13%。较上年支出数减少62.66万元，下降4.93%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年支出数有所下降。二是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是严格规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车辆购置费137.34万元，主要用于置换公安执法执勤用车。费用支出较年初预算数减少62.66万元，下降31.33%，主要原因是本着厉行节约的原则并结合自身需求购置了一批经济、实用型公安执法执勤用车。较上年支出数增加137.34万元，增长0.00%，主要原因是2017年未预算公务车辆购置费。

公务车辆运行维护费900.00万元，主要用于侦查办理案件、重大安保活动、机要文件交换等警务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.00%。较上年支出数减少160.00万元，下降15.09%，主要原因是公务车改革后，严格落实公务车辆各项管理规定，从而运行费减少。

公务接待费170.00万元，主要用于接待单位考察、调研、交流学习等事项。费用支出较年初预算数减少30.00万元，下降15.00%，较上年支出数减少40.00万元，下降19.05%，主要原因是依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。 

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置20辆，公务车保有量为195辆；国内公务接待2,981批次21,303人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.80元，车均购置费6.87万元，车均维护费4.62万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出5,195.93万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加910.76万元，增长21.25%，主要原因是邮电费、租赁费、工会经费以及其他交通费用等较上年有所增长。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆195辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车193辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额3,952.63万元，其中：政府采购货物支出2,210.00万元、政府采购工程支出243.68万元、政府采购服务支出1,498.95万元。主要用于采购日常办公用品、耗材等支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，涉及资金6278.62万元。

（二）绩效目标自评结果

  办案业务及业务装备经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：整体提高全区社会治安防控和公安刑侦打击违法犯罪活动能力，大大提升广大人民群众的安全感和满意度。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42875092。

                             重庆市合川区公安局

                              2019年8月24日