重庆市合川区人防应急指挥中心

2026年单位预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责管理、维护区人防应急指挥中心设备，负责制定人防指挥通信方案，落实人防组织指挥体系平战转换措施，组织开展人防指挥、警报通信演练。

2.负责全区人防指挥通信和警报网的规划、建设、维护、管理及使用。

3.担负人防指挥、警报通信战备值班任务。

4.负责接收、传递空情灾情警报的保障工作。

5.负责指挥和部署全区各种应急救援力量，实现全区防空、防灾应急行动的统一指挥调度。

6.负责提供防空、防灾应急决策的技术支持，辅助首长和参谋人员进行综合分析判断，提供分析、评估灾害、突发事件后果和处置等辅助决策手段。

7.负责与上级相应机关和友邻协作单位交换防空、灾情信息和协同指挥信息，保障人防指挥和应急救援工作的同步协调。

（二）单位构成

重庆市合川区人防应急指挥中心为区发展改革委所属正科级全额拨款参公事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数174.07万元，其中：一般公共预算拨款174.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元。收入较2025年增加20万元，主要是一般公共预算经费拨款增加20万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数174.07万元，其中：一般公共服务支出预算143.07万元，社会保障和就业支出预算15.47万元，卫生健康支出预算6.98万元，住房保障支出预算8.56万元。支出预算较2025年增加20万元，主要是基本支出预算增加22万元，项目支出预算减少2万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入174.07万元，一般公共预算财政拨款支出174.07万元，比2025年增加20万元。其中：基本支出123.07万元，比2025年增加22万元，主要原因是人员增加，工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出51万元，比2025年减少2万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般性项目支出，主要用于警报器建设及更新、国防知识教育及宣传、人防疏散基地建设、应急指挥平台和移动通信车运维等重点工作。

重庆市合川区人防应急指挥中心2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2025年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算0万元，与2025年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2025年保持一致；公务接待费0万元，与2025年保持一致；公务用车运行维护费0万元，与2025年保持一致；公务用车购置费0万元，与2025年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费20.38万元，比上年增加4.31万元，主要原因是人员增加，日常公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2025年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张姝  联系方式：023-42756090