一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全区统一规划体系建设，强化全区发展战略、统一规划体系的职能，完善全区规划制度，做好规划统筹。统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议。统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策建议。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2. 提出加快建设现代化建设经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3. 监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议。贯彻执行价格管理相关法律、法规、规章及方针政策。负责制定区级政府定价、政府指导价的商品价格、服务价格和重要收费标准；负责重要商品市场价格和服务价格监测，预测预警市场价格形势；负责组织开展重要农产品的成本调查；按规定组织开展政府定价项目成本调查或成本监审；负责行政事业性收费管理工作。

4. 指导推进和协调综合经济体制改革有关工作，拟订并组织实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案。牵头推进供给侧结构性改革。牵头推进优化营商环境工作。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。

5. 负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目。负责编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。按规定权限审批、核准或转报重大项目，负责办理政府投资项目立项（可研）审批、概（预）算审核和企业投资项目的核准和备案。参与区政府投资项目有关政策的研究、制定和评估。

6. 统筹推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略。统筹协调区域合作和对口支援工作。统筹协调地区经济协作。

7. 协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，协调相关部门拟定产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，协调实施服务业战略规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

8. 推动实施创新驱动发展战略。协同相关部门拟订推进创新创业、实施高技术产业、战略性新兴产业和信息化发展的规划和政策并推动实施，提出创新发展和培育经济发展新动能的措施。协同相关部门规划布局重大科技基础设施。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

9. 负责贯彻执行国家粮食工作的方针政策，协调实施规划中出现的问题；负责粮食流通的行业管理和区级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。承担重庆市粮食安全行政首长制考核具体工作。

10. 负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。指导拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

11. 推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复和综合利用等工作。提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。统筹推进城区老工业区调整改造、资源型地区经济转型发展和采煤沉陷区及独立工矿区综合治理。参与编制生态建设、环境保护规划。

12. 会同有关部门共同推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

13. 研究能源发展、能源节约和新能源开发问题。协调能源发展和改革中的重大问题。负责固定资产投资项目节能评估和审查。按照规定权限审批、核准、备案能源固定资产投资项目。负责长输油气管道安全保护、电力建设施工安全和工程质量安全的日常监督管理、事故应急处置和调查，依法查处违法行为。

14. 贯彻落实国家与市级公共资源交易有关方针政策和法律、法规、规章。组织拟订符合我区实际的公共资源交易有关监管办法与相关规定。统筹指导协调全区公共资源交易活动。组织拟订全区招投标工作规范性文件。负责本行政区域内工程建设项目招投标活动的监督管理。负责招标代理机构的监督管理。

15. 承担重庆市合川区国防动员委员会经济动员办公室、重庆市合川区深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组办公室等有关具体工作。

16. 完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我委内设10个机构：办公室、综合科、投资科、工贸科、价格科、农经科、公共资源交易监督科、社会事业科、体改科、粮食科。

3个下属事业单位，分别为：重庆市合川区价格认证中心（参公）、区人民政府投资项目评审中心、区经济研究中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括区项目评审中心。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。我委通过机构改革可以更好贯彻党中央、国务院关于发展改革工作方针政策、决策部署，理顺与相关部门的职能职责界限，提高行政效能。二是机构调整情况。划入区商务局（区粮食局）的有关粮食方面管理职责，成立粮食管理科；划出应对气候变化和减排职责、药品和医疗服务价格管理职责、重大项目稽察职责、组织编制主体功能区规划职责、价格监督检查职责、审核公共信息资源整合与应用职责、利用内资工作、协调推进重大招商项目职责、农业投资项目建设管理职能等8项职能，减少了物价检查所、重大项目稽察办等2个科室。三是财政财务调整情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成职能划转涉及的预算指标划转以及所涉及的国有基础设施资产的并入和管理等相关性工作。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,253.62万元，支出总计4,253.62万元。收支较上年决算数增加1,469.05万元、增长52.76%，主要原因是政府机构职能划转，划入粮食管理相关职能，增加了相关收入支出费用。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计4,033.34万元，较上年决算数增加1,915.41万元，增长90.44%，主要原因是粮食管理相关职能的划转，涉及优质粮食工程项目款、区级粮食商品粮、储备粮的存储保管费用拨款,其中：财政拨款收入4,033.34万元，占100.00%，年初结转和结余220.28万元。

3.支出情况。2019年度支出合计3,911.62万元，较上年决算数增加1,453.69万元，增长59.14%，主要原因是粮食管理相关职能的划转，涉及优质粮食工程项目款、区级粮食商品粮、储备粮的存储保管费用支出。其中：基本支出1,091.24万元，占27.90%；项目支出2,820.38万元，占72.10%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余342.00万元，较上年决算数增加15.36万元，增长4.70%，主要原因是2018年中央财政优质粮食工程项目款结转102.00万元，2019年优质粮食工程中央财政资金和市级配套资金结转240.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,253.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,469.05万元，增长52.76%。主要原因是粮食管理相关职能的划转，涉及优质粮食工程项目款、区级粮食商品粮、储备粮的存储保管费用拨款和费用支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,033.34万元，较上年决算数增加1,915.41万元，增长90.44%。主要原因是粮食管理相关职能的划转，涉及优质粮食工程项目款、区级粮食商品粮、储备粮的存储保管费用拨款和费用支出。较年初预算数增加163.50万元，增长4.22%。主要原因是年中追加安排2018年争资引项工作专项经费支出预算100万元。此外，年初财政拨款结转和结余220.28万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,911.62万元，较上年决算数增加1,453.69万元，增长59.14%。主要原因是粮食管理相关职能的划转，涉及优质粮食工程项目款、区级粮食商品粮、储备粮的存储保管费用拨款和费用支出。较年初预算数增加41.78万元，增长1.08%。主要原因是本年度人员增加，涉及人员支出预算追加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余342.00万元，较上年决算数增加15.36万元，增长4.70%，主要原因是结转财政直接支付2018年优质粮食工程项目102.00万元和2019年优质粮食工程项目240.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,542.68万元，占39.44%，较年初预算数增加41.78万元，增长2.78%，主要原因是本年度人员增加，涉及人员支出预算追加。

（2）社会保障与就业支出150.76万元，占3.85%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预决算制度和内部控制制度，规范化管理相关经费的开支，提高资金使用效益，创建节约机关，保障工作正常有序运转。

（3）卫生健康支出63.27万元，占1.62%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预决算制度和内部控制制度，规范化管理相关经费的开支，提高资金使用效益，创建节约机关，保障工作正常有序运转。

（4）商业服务业等支出914.69万元，占23.38%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预决算制度和内部控制制度，规范化管理相关经费的开支，提高资金使用效益，创建节约机关，保障工作正常有序运转。

（5）住房保障支出45.72万元，占1.17%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格执行预决算制度和内部控制制度，规范化管理相关经费的开支，提高资金使用效益，创建节约机关，保障工作正常有序运转。

（6）粮油物资储备支出76.50万元，占1.96%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是加强项目绩效管理，及时监督和控制，做到专款专项，保障粮油物资储备相关工作经费。

（7）其他支出1,118.00万元，占28.58%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是转移支付中央基建投资预算2019年东北地区等老工业基地调整改造专项（新动能培育平台及设施建设）。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,091.24万元。其中：人员经费922.20万元，较上年决算数减少22.65万元，下降2.40%，主要原因是按照相关政策法规保障人员经费，做到科学合理，在社保和公积金缴存方面严格把控，故在上年决算的基础上略有下调。人员经费用途主要包括基本工资216.10万元、津贴补贴105.53万元、伙食补助95.72万元、绩效工资129.55万元、社会保障缴费166.23万元、住房公积金62.21万元、对个人和家庭的补助49.96万元。公用经费169.04万元，较上年决算数增加78.84万元，增长87.41%，主要原因是我单位相关职能职责调整，业务科室综合性工作加强，承担上级考核指标也日益增多，开展相关项目工作的费用无法分摊到各个具体项目经费，也存在一些具体的项目没有专门项目预算经费，故本年度在公用经费有所上调。公用经费用途主要包括办公费17.84万元、印刷费4.79万、水电费7.72万、邮电费3.76万元、差旅费7.55万元、劳务费12.88万元、工会经费35.41万元、其他交通费用26.05万元、其他商品和服务支出20.79万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计28.49万元，较年初预算数减少0.51万元，下降1.76%，主要原因是在执行阶段严格控制“三公”经费。较上年支出数减少20.62万元，下降41.99%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.68万元，主要是用于与德国BSB职业教育机构、德国汉莎养老集团、英国莱斯特大学等开展招商推介、项目磋商谈判等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降1.18%，主要原因是因公出访认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，事前明确出访费用预算，严格控制相关费用，使本次出访费用有所下降。较上年支出数增加0.38万元，增长29.23%，主要原因是此次招商项目洽谈活动是根据合川委文〔2018〕52号文件精神在2018年底开展的，本部门派员赴德国、英国进行招商项目洽谈，经费预算3万元整，2018年列支前期经费1.3万元。

2019年度本部门未发生公务车购置费支出。

2019年度本部门公务车运行维护费14.92万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降0.53%，主要原因是在预算执行过程中，制定公务车管理制度，严格控制公务车运行维护费，使公务车维护费略有下降。较上年支出数增加0.11万元，增长0.74%，主要原因是我委职能划转，工作强度增加，为配合工作的顺利开展，公务车出车频率增加，用油、维修相关费用也略有增加。

2019年度公务接待费11.88万元，主要用于接待国内其他省市、区县有关部门到我单位学习调研项目编制与项目推进工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，同时我部门也大量承担了向外来客商，推介合川区招商引资政策、介绍合川区投资环境等接待工作。费用支出较年初预算数减少0.42万元，下降3.41%，主要原因是我委不断加强建立健全公务接待审批制度，凭派出单位的接待公函和规定的陪餐人数及用餐标准进行接待，对无公函的公务活动和来访人员一律不得安排公务接待并且实时监督和控制公务接待费总额。较上年支出数减少21.12万元，下降64.00%，主要原因是接待过程中认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加强执行公务接待管理，严格执行国内公务接待标准，实行接待费支出总额控制。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门未牵头组织因公出国（境）团组，但派员1人参加其他部门组织的因公出国（境）招商项目洽谈；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待133批次1,300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费91.42元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.97万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出128.52万元，机关运行经费主要用于开支工会经费32.44万元、公务车运行维护费9.92万元、其他交通费用26.05万元、其他商品服务支出20.79万元。机关运行经费较上年决算数增加54.00万元，增长72.46%，主要原因是我单位相关职能职责调整，业务科室综合性工作加强，承担上级考核指标也日益增多，开展相关项目工作的费用无法分摊到各个具体项目经费，也存在一些具体的项目没有专门项目预算经费，故本年度在公用经费有所上调。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.82万元，较上年决算数减少2.24万元，下降44.27%，主要原因是本年度未召开大型会议，所列支为2019年度日常业务相关费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.90万元，较上年决算数减少2.32万元，下降72.05%，主要原因是本年度培训多数采用网络培训等形式，参与其他单位或上级单位等集中培训，多数由组织单位进行相关费用开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额50.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出50.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购主要用于采购通用办公设备和办公软件系统搭建。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对19个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评19项，涉及资金3542.08万元；委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看2019年我委共计19个项目，绩效得分都较高，各项目产出指标：实际完成率皆为100%、完成及时率皆为100%；效益指标：社会效益平均达到90%以上、社会公众满意度平均85%以上，所有项目综合自评结论都达到“良”以上。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。重大项目前期研究论证专项绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大项目前期研究论证专项的绩效目标为完成年度经济发展、行业发展、重大规划等报告的编制。绩效指标设定为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、资金执行情况分值10分。项目全年预算数为173.24万元，执行数为173.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是各项报告的编制有效提高了宏观经济发展决策的科学性，二是重大经济发展规划的制定与产业规划执行，可持续对全区经济的发展产生积极推动作用。发现的问题及原因，一是项目基本达到目标，在具体细化还有待进一步加强落实整改优化，二是项目绩效量化科学设计、标准需要更加贴合实际，在实际操作中进一步完善。下一步改进措施，一是加强绩效评价理论学习，尽量合理化、精准化项目产出指标，提高评价专业性。二是增强巡视管控力度，及时发现、整改问题，缩减项目处理时间，避免项目跨度过大。绩效目标自评表见附件。

2.绩效自评报告或案例。2019年度我委无委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

2019年度我委无以市财政局为主体的重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：徐贝 023-42756090。

附：项目绩效目标自评表